| 索 引 号：005296664/2017-00201 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县人大2016年部门决算公开情况说明
目录
一、中牟县人大基本情况
二、中牟县人大2016年度部门决算报表
三、中牟县人大2016年度部门决算情况说明
四、名词解释
第一部分
中牟县人大概况
一、人大主要职责
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
（三）召集本级人民代表大会会议；
（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（七）撤销下一级人民代表大会不适当的决议；
（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
（十）根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；
（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；
（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
（十四）决定授予地方的荣誉称号。
中牟县人大常委会是中牟县人民代表大会的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作，为全供行政单位；内设机构共9个，分别是办公室、城建环资工委、预算工委、农工委、选工委、经济工委、教工委、法工委、信访室。公务用车5辆。
二、人大决算单位构成
人大部门决算包括本级决算
第二部分
人大2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
人大2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
人大2016年收入总计704.99万元，支出总计704.99万元，与2015年相比，收入总计增加35.03万元，增长5%；支出总计增加35.03万元，增长5%。主要原因：公用经费增加，新增换届专项经费。
二、收入决算情况说明
人大本年收入合计704.99万元，其中：财政拨款收入704.99万元，占100%；事业收入0万元， 占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
人大本年支出合计704.99万元，其中：基本支出704.99万元，占100%；项目支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
人大2016年财政拨款收支总决算704.99万元.与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加35.03万元，增长5%；支出总计增加35.03万元，增长5%。主要原因：公用经费增加，新增换届专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
人大2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 704.99万元，支出决算为704.99万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出678.7万元，占96%；住房保障（类）支出26.29万元，占4%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为678.7万元，支出决算为678.7万元，完成年初预算的100%。 （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为26.29万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人大2016年一般公共预算财政拨款基本支出693.98万元，其中：人员经费352.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费341.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
人大2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为37.02万元，支出决算为32.74万元，完成预算的88%，主要原因：公务接待费缩减。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少43.96万元，下降57%，主要原因：公车改革车辆费用减少，公务接待缩减。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）累计0人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：。
决算数比 2015 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：。
（二）公务用车购置及运行费32.02万元，完成预算的 100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费32.02万元，公务用车保有辆为5辆，新购置0辆。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：。
决算数比 2015 年减少36.88万元，增长下降54%，主要原因：公务用车改革，公务车辆减少。
（三）公务接待费0.72万元，完成预算的14%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待12批次、93人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照规定减少接待规模，缩减不必要的支出。
决算数比 2015 年减少7.08万元，下降91%，主要原因：接待次数减少，缩减不必要的开支。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
人大2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
人大2016 年机关运行经费支出341.62万元，比 2015年减1%，主要原因：机关公用经费增加，车辆费用减少，总体减少。
（二）政府采购支出情况。
人大2016 年政府采购支出总额11.01万元，其中：政府采购货物支出11.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，人大共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，人大共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：；共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）人大事务（款）：是指人大用于保障机构正常运行、开展机关业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障人大各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指人大机关项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
