| 索 引 号：005296664/2017-00220 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 组织部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 组织部2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 组织部2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共中牟县委组织部概况
一、主要职能
（一）主要职责
1、研究和指导全县党组织的建设，研究和提出全县党的组织制度、党内生活制度建设的意见，了解和指导全县各级领导班子的思想作风建设。
2、主管党员的发展和党员管理工作，协调、检查、督促、指导全县党员教育工作。
3、负责全县干部统计、党内状况的统计和党费收缴管理工作；负责考察乡（镇）、县直机关、群众团体机关和部分事业单位干部档案。
4、负责科级领导班子和正副科级干部、科级后备干部的考察工作，对科级单位领导班子调整和县委管理干部职务任免、交流、工资、待遇、退（离）休等问题提出意见和建议。
5、负责办理市管干部职务、工资和县级后备干部的报批以及科（含非领导职务）、股级干部和村党支部书记职务的任免，科级干部和党群系统，人大、政协机关，法检两院，乡镇（街道办事处）一般干部的退（离）休手续。
6、办理负责考察乡（镇）、县直机关、群众团体机关和部分事业单位干部调动事宜；负责指导和实施干部公开选拔、竞争上岗工作。
7、负责对县管干部的监督管理工作；负责有关干部问题的审查工作。
8、贯彻落实省、市干部教育工作方针、政策，主管全县干部教育培训工作。
9、负责全县各乡（镇）、县直机关、群众团体机关和部分事业单位公务员及参照公务员管理工作，负责各乡（镇）、县直机关、群众团体机关和部分事业单位机关干部和全县科级干部的年度考核工作。
10、负责制订县直机关党的建设的规划，领导县直机关党的作风建设、做好党员的管理和教育工作。
11、督促、检查、指导农村基层组织建设，研究并提出加强农村基层组织建设的意见。
12、负责指导全县农村乡镇、县委所属企事业单位基层党组织建设工作；指导全县农村党员队伍和农村基层干部队伍建设的工作。
13、承办县委和市委组织部交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、政策研究室、干部科、组织科、党员干部教育科、干部监督室、青年干部科、中牟县直属机关工作委员会（合署办公）。
下属单位：党员电教化管理中心（参照公务员管理）、人才工作办公室（人才办和知识分子工作办公室合署办公）、大学生村干部管理办公室、绩效考核办公室、中牟县档案管理工作办公室。
（三）人员构成情况
组织部部门机关及归口预算管理单位人员共有编制40人，其中：行政编制17人，事业编制21人，工勤编制2人；在职职工29人，离退休人员1人。
二、决算单位构成
中共中牟县委组织部决算为机关本级决算，下属事业单位不单独核算。
第二部分
2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共中牟县委组织部2016年度年初结转和结余1.30万元，本年收入1,232.75万元，本年支出1,234.05万元，收入总计1,234.05万元，支出总计1,234.05万元，与2015年相比，收、支总计各增加89.9万元，增长7%。主要原因：工作业务量增大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,232.75万元，其中：财政拨款收入1,232.75万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1234.05万元，其中：基本支出1221.17万元，占98.9%；项目支出12.88万元， 占1.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算1234.05万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加89.9万元，增长7%。主要原因：工作业务量增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1692.27万元，支出决算为1,234.05万元，完成年初预算的72.9%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1218.88万元，占72.8%；住房保障（类）支出15.16万元，占88%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为1675.09万元，支出决算为1218.88万元，完成年初预算的72.8%。决算数小于预算数的主要原因：实际业务工作情况。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为17.18万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1221.71万元，其中：人员经费496.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 724.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为38.27万元，支出决算为28.24万元，完成预算的74%，，主要原因：厉行节约。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 4.78万元，下降14%，主要原因：严格贯彻中央八项规定，厉行节约。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 无。
（二）公务用车运行维护费 24.27万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车，公务用车保有量1辆；公务用车运行维护费24.27万元，主要用于十大重点工程和二十大产业项目督查考评工作车辆的租赁和油修费用支出。
决算数比 2015 年增加0.49万元，增长0.02%，主要原因：开展业务需要。
（三）公务接待费 3.96万元，完成预算的28%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待32批次、285人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：根据三公经费相关要求，节约公务接待开支。
决算数比 2015 年减少5.28万元，下降57%，主要原因：根据三公经费相关要求，节约公务接待开支。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016 年机关运行经费支出724.22万元，比 2015年增10%，主要原因：工作业务量增大。
（二）政府采购支出情况。
2016 年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，有一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，××局共组织对 个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对 个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
