| 索 引 号：005296664/2017-00240 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 部门2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共中牟县委统战部概况
（一）部门主要职责及机构设置情况
争取人心，凝聚力量。高举爱国主义、社会主义旗帜，团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，化消极因素为积极因素，为建设有中国特色的社会主义经济、政治、文化服务，为维护安定团结的政治局面服务，为实现祖国完全统一服务。牢固树立为经济建设服务的思想，真抓实干，开拓进取，全面推进各领域的统战工作。坚持"长期共存，互相监督，胆肝相照，荣辱与共"的方针，积极推进共产党领导的多党合作和政治协商制度。
中共中牟县委统一战线工作部（挂中牟县委台湾工作办公室〈中牟县人民政府台湾事务办公室〉、中牟县民族宗教事务局牌子，下设事业单位中牟县归国华侨联合会。
（二）部门决算单位构成
中共中牟县委统一战线工作部决算包括机关本级决算。
第二部分
中共中牟县委统战部2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（详见附件）
第三部分
中共中牟县委统战部2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共中牟县委统战部2016年收入总计246.09万元，支出总计246.09万元，与2015年相比，收、支总计各增加88.33万元，增长56%。主要原因：人员经费中养老保险、医疗保险、住房公积金等各项人员经费的增加，以及按照上级工作安排部署，新增统战系统外出高校培训、人大政协换届筹备工作经费等专项经费。
二、收入决算情况说明
中共中牟县委统战部本年收入合计246.09万元，其中：财政拨款收入246.09万元，占100%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
中共中牟县委统战部本年支出合计246.09万元，其中：基本支出238.09万元，占97%；项目支出8万元， 占3%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共中牟县委统战部2016年财政拨款收支总决算246.09万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加88.33万元，增长56%。主要原因：人员经费中养老保险、医疗保险、住房公积金等各项人员经费支出的增加，以及按照上级工作安排部署，新增统战系统外出高校培训、人大政协换届筹备工作经费等专项经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中共中牟县委统战部2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.21万元，支出决算为246.09万元，完成年初预算的121%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出237.73万元，占97%；住房保障（类）支出8.36万元，占3%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为197.08万元，支出决算为237.73万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费中养老保险、医疗保险、住房公积金等各项人员经费支出的增加，抚恤金等对个人和家庭补助支出的增加。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为7.13万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因：住房保障支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共中牟县委统战部2016年一般公共预算财政拨款基本支出237.73万元，其中：人员经费120.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费117.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中共中牟县委统战部2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为12.49万元，支出决算为12.49万元，完成预算的100%，，主要原因：按照年初预算工作安排，完成支出计划。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数12.49万元比 2015年12.98万元减少0.49万元，下降0.04%，主要原因：按照本年工作安排部署，减少相应开支。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、杂费0万元、培训费0万元等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费8.5万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车保有量1辆；公务用车运行维护费8.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费3.99万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待30批次、240人次。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共中牟县委统战部2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中共中牟县委统战部2016年机关运行经费支出117.29万元，比2015年增加95%，主要原因：按照上级工作安排部署，有新增得专项工作经费，增加相应科目开支。
（二）政府采购支出情况。
中共中牟县委统战部2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，中共中牟县委统战部共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，中共中牟县委统战部共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。绩效评价结果概况说明：无；共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。绩效评价结果概况说明：无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
