| 索 引 号：416211581/2017-00612 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县环境保护局 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分中牟县环境保护局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分中牟县环境保护局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟县环境保护局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县环境保护局概况
一、中牟县环境保护局主要职责
贯彻执行环保法律、法规、方针、政策和标准；依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理；组织实施全县环境保护规划；对本辖区内的建设项目进行环评审批和环境保护设施的验收工作；负责环境监察，污染源的监测，排污费的征收；开展排污申报登记及核发排污许可证，提出污染源限期治理意见；依法调查处理环境污染事故,协调解决污染纠纷,处理群众来信来访；承办人大,政协有关环境保护的议案、提案；组织环境保护宣传教育；承办上级环保部门和县政府交办的其他事项。
中牟县环境保护局简介
根据中牟县机构编制委员会《关于设立县安全生产监督管理局和县环境保护局的通知》（牟编【2011】27号）和中牟县机构编制委员会办公室《关于中牟县环境保护局和安全生产管理局所属事业单位清理规范意见的通知》核定，中牟县环境保护局编制人数为10名（其中机关行政编制9名，机关工勤人员事业编制1名）；中牟县环境监察大队事业编制9名；中牟县环境监测站事业编制10名。财政统发在职人员23名，退休24名（其中副科级以上退休人员2名，行政退休人员1名，自收自支退休人员21名），经费形式实行县财政全额预算管理。局机关总人数30人（其中财政全供13人，自收自支17人）；监察大队财政全供9人，监测站总人数115人（其中财政全供1人，自收自支114人），监测站下属企业康居室内空气监测有限公司9人，经费形式自收自支，自收自支经费来源是所征收排污费、罚没收入和监测费收入。
二、中牟县环境保护局决算单位构成
中牟县环境保护局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。
1.局机关本级
中牟县环境保护局
第二部分
中牟县环境保护局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见 附表_01
第三部分
中牟县环境保护局2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县环境保护局2016年收入总计3275.72万元，支出总计3071.72万元，与2015年相比，收入总计各增加1009.04万元，增36%。主要原因：政府加强环保督查，对企业污染情况加强处罚力度。支出总计增加805.04万元，增36%。主要原因：政府对环保问题逐渐重视，环保督查工作量增加。
二、收入决算情况说明
中牟县环境保护局本年收入合计3275.72万元，其中：财政拨款收入3275.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
中牟县环境保护局本年支出合计3071.72万元，其中：基本支出1432.98万元，占47%；项目支出1638.74万元，占53%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中牟县环境保护局2016年收入总计3275.72万元，支出总计3071.72万元，与2015年相比，收入总计各增加1009.04万元，增36%。主要原因：政府加强环保督查，对企业污染情况加强处罚力度。支出总计增加805.04万元，增36%。主要原因：政府对环保问题逐渐重视，环保督查工作量增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县环境保护局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3275.72万元，支出决算为3071.72万元，完成年初预算的93%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0万元，占0%，住房保障（类）支出12.35万元，占0.5%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本单位无此项服务。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为13万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中牟县环境保护局2016年一般公共预算财政拨款基本支出3071.72万元，其中：人员经费959.13万元，主要包括：基本工资723.03万元、津贴补贴0.5万元、奖金、社会保障缴费135.31万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资7.36万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金13.71万元、生活补助4.06、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金73.66万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；公用经费473.84万元，主要包括：办公费90.54万元、印刷费93.83万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费1.48万元、电费7.12万元、邮电费11.58万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.28万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费46.76万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费32.11万元、公务接待费2.16万元、专用材料费38.56万元、劳务费6.34万元、委托业务费3.59万元、工会经费19.44万元、福利费18.52、公务用车运行维护费14.40万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出66.25万元、办公设备购置12.18万元、专用设备购置0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中牟县环境保护局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为54.49万元，支出决算为54.49万元，完成预算的100%，，主要原因：9月份，省政府为加强大气污染防治工作，派遣督导组到我县进行大气污染防治工作督查。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加30.49万元，增长127%，主要原因：2016年，环保工作日益受到重视，工作量逐步加大；9月份，省政府为加强大气污染防治工作，派遣督导组到我县进行大气污染防治工作督查。具体支出情况如下：公务用车运行维护费共计52.33万元，公务接待费共计2.16万元。
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：本单位2016年无此项业务。
决算数比 2015 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位2015年、2016年均无此项业务。
（二）公务用车购置及运行费52.33万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费52.33万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
截至 2016 年 12 月 31 日，中牟县环境保护局共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；
决算数大等于年初预算数的主要原因：合理分配车辆用油及维修费。
决算数比 2015 年增加31.39万元，增长100%，主要原因：2016年，环保工作日益受到重视，工作量逐步加大；9月份，省政府为加强大气污染防治工作，派遣督导组到我县进行大气污染防治工作督查。
（三）公务接待费2.16万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待3批次、147人次。
决算数等于年初预算数的主要原因：合理分配资金使用。
决算数比 2015 年增加2.16万元，增长216%，主要原因：9月份，省政府为加强大气污染防治工作，派遣督导组到我县进行大气污染防治工作督查，并开展“千人计划”扬尘督导。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县环境保护局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：本单位无此项业务。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中牟县环境保护局2016 年机关运行经费支出473.84万元，比 2015年增减24%，主要原因：环保工作日益受到重视，工作量逐步加大。
（二）政府采购支出情况。
中牟县环境保护局2016 年政府采购支出总额602.68万元，其中：政府采购货物支出14.15万元，政府采购工程支出588.53万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额588.53万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，中牟县环境保护局共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备2台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，中牟县环境保护局共7个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1301.23万元。绩效评价结果概况说明:对燃煤锅炉、黄标车提前淘汰、饮用水水源现状评估、农村环境连片整治等几个民生环保项目进行了绩效评估，合理规划工作步骤，科学安排资金使用，对黄标车、燃煤锅炉淘汰的奖励资金快速补贴到位，应用水水源地和农村环境连片整治成立小组，实时跟进项目进展，圆满完成工作目标。共组织对5个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款380.49万元。绩效评价结果概况说明：由环保局牵头，项目所在镇（街）、中标单位参加，聘请了环境工程、农村环境保护、自然生态保护、环境监测等方面的人员组成了项目评估专家组,对福山社区、姚砦社区等污水、垃圾、饮用水源、畜禽养殖等环境综合治理项目的污染治理设施运行情况，进行了绩效评估，对狼城岗福山社区、姚砦社区的污水、垃圾、饮用水源、畜禽养殖污染进行了治理，污水处理率大于80%，垃圾处理实现全覆盖，无害化处理率超过80%，建设内容、实施达到了申请预定的环境整治目标，项目的区域环境质量有较大改善，取得了良好的经济、社会效益；初步建立了农村环境保护运行管理长效运行机制，设施运行良好。
。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
