中原区委宣传部
2016年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中原区委2016年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区委2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中原区委宣传部概况
一、主要职能
（一）负责贯彻落实中央和省、市、区委关于宣传文化工作和意识形态工作的指导方针，指导全区宣传文化事业的改革发展和宣传文化系统的工作；按照区委的统一部署，协调街道、区直单位的宣传思想文化工作。
（二）负责指导全区的理论研究、理论学习、理论宣传工作；配合有关部门做好党员干部的教育培训工作；加强基层党校建设，编写党员教育材料。
（三）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；对干部群众进行形势政策教育，组织开展全区性的重大宣传活动和爱国主义教育活动；领导协调全区思想政治工作研究；负责全区企业思想政治工作人员的职称评定工作。
（四）宏观指导精神产品的生产和文化市场管理；指导“扫黄打非”工作，净化社会文化环境；联系政府文化部门，部署全区大型文化艺术活动并组织实施。
（五）规划部署全区文化产业发展，会同有关部门研究落实宣传文化经济政策。
（六）负责调研掌握社会舆情和群众思想动态，向区委和上级宣传部门提供信息和决策依据；引导社会舆论，坚持正确舆论导向，联系有关新闻部门、媒体单位，做好正面宣传、典型宣传。协调管理全区新闻网络建设，规划部署全区的新闻报道工作并检查督促落实；指导区属报纸、信息等舆论媒体的工作，做好《每周中原》的编印、发行工作，联系有关新闻、出版部门。
（七）负责指导网络问政工作，推动区政府网站、微信微博的平台建设，做好全区网络安全的管理监控。
（八）负责制定和实施全区对外宣传工作的规划和意见，并协调有关部门贯彻落实；管理全区新闻发言人队伍，安排部署新闻发布工作。
（九）在区精神文明建设指导委员会的领导下，负责组织实施全区各类群众性精神文明建设活动，协调有关部门贯彻落实；负责公民道德素质建设，协调解决群众性创建活动中的问题。
（十）受区委委托，会同有关部门管理宣传部门领导干部；负责全区宣传系统干部的政治业务培训，制定培训计划并组织实施。
（十一）承办区委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
中原区委宣传部行编9人，实有9人；事业编制29人，实有24人，工勤事业编制1人，实有1人。下属3个二级机构。所属二级机构：
1、中原区委对外宣传办公室；
2、中原区互联网信息管理办公室；
3、中原区未成年人思想道德教育中心；
第二部分
中原区委宣传部2016年度部门决算表
（见附件）
第三部分
中原区委宣传部
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计970.35万元，支出总计970.35万元，与2015年相比，收、支总计各减少32.91万元、37.64万元，各下降3.3%、3.8%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计970.35万元，其中：财政拨款收入970.35万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计965.62万元，其中：基本支出467.46万元，占48.4%；项目支出498.16万元，占51.6%；经营支出0万元。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入决算970.35万元，支出决算965.62万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少32.91万元和37.64万元，各下降了3.3%和3.8%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出965.62万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.64万元，下降3.8%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出965.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出884.71万元，占91.7%；文化体育与传媒支出2.4万元，占0.2%；社会保障和就业支出42.86万元，占4.4%；医疗卫生与计划生育支出12.31万元，占1.3%；住房保障支出23.34万元，占2.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为828万元，支出决算为965.62万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为250万元，支出决算为388.95万元，完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、增加职业年金、养老基金上调。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为500.2万元，支出决算为478.1万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出延期到下年初。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出467.46万元，其中：人员经费439.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、生活补助、住房公积金；公用经费27.95万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.04万元，支出决算为8.31万元，完成预算的51.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.01万元，完成预算的99.5%；公务接待费支出决算为2.3万元，完成预算的23%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算和上年决算有所节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.05万元，下降0.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.88万元，增长17%；公务接待费支出决算减少0.93万元，下降28.8%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是工作任务量增大，业务繁重，公务车用油增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，全年实际支出比年初预算和上年决算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.01万元，占72%；公务接待费支出决算2.3万元，占28%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出6.01万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出6.01万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险。2016年期末，宣传部开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
3．公务接待费支出2.3万元。其中：
主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，接待24批次、216人次（不包括陪同人员）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指宣传部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指宣传部（行政单位及参照公务员法管理的事业单位）开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、……
十、……
十一、……
十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
