郑州市质量技术监督局中原区分局
2016年度部门决算
目 录
第一部分 郑州市质量技术监督局中原区分局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 郑州市质量技术监督局中原区分局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州市质量技术监督局中原区分局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市质量技术监督局中原区分局概况
一、主要职能
（一）统一管理本区的质量监督工作。
（二）统一管理本区的标准化工作、计量工作
（三）综合管理本区锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备的安全监察监督工作。
二、部门决算单位构成
纳入郑州市质量技术监督局中原区分局2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1．郑州市质量技术监督局中原区分局本级
内设机构：
（一）办公室
负责文件、电话、会务、机要、档案等机关日常工作；办理人大、政协提案工作；承担综合调研、综合材料、内部信息、保密、政务、统计、信访维稳、应急管理、行政管理、车辆管理、资产管理、安全保卫、接待、后勤保障、装备器材配备、信息化建设等工作。
（二）人事财务科
负责分局人事管理、机构编制、工资福利等工作；负责出国（境）人员的政审工作；负责宣传教育、干部培训、计划生育等工作；负责分局退休干部工作。负责制订分局财务管理的规章制度并组织实施；负责汇总、编报分局财务收支预决算；依法收取和上缴技术监督罚没款收入；负责分局财务管理工作。
（三）质量科：质量立区：组织相关企业开展卓越绩效培训、组织开展区长质量奖企业申报及考核、根据上级的考核细则分解任务，召开协调会，准备质量立区考核；认证认可：开展对实验室资质认定和强制性产品认证组织实施监督检查；质量月宣传。
（四）监督科：获证企业巡查、获证企业年审。
（五）综合科：对违反《产品质量法》、《计量法》、《标准化法》等违法行为的单位及个人进行查处、打假假冒伪劣产品。
（六）标准科：世界标准日宣传；服务标准化项目建设；标准监督检查；企业标准体系试点工作。
（七）安监科：特种设备信息核查、日常监督检查、重大节日巡查、安全生产月宣传、锅炉专项检查。
（八）计量科：世界计量日宣传、加油站计量监督检查、企业能源计量管理、计量检定。
（九）执法督查科：执法打假、投诉举报、执法打假统计上报、重大质量违法案件上报。
（十）稽查队：执法打假、对违反《产品质量法》、《计量法》、《标准化法》等违法行为的单位及个人进行查处。
（十一）法规科
参与有关规范性文件草案的起草及审核工作；组织开展执法监督和听证工作，负责指导和规范分局行政执法工作，负责分局案件核审、行政提议、行政应诉和行政赔偿工作；组织开展法制宣传教育工作；参与实施行政执法责任制。
2．所属二级机构：无
第二部分
郑州市质量技术监督局中原区分局2016年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州市质量技术监督局中原区分局
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计533.27万元，支出总计494.50万元，与2015年相比，收、支总计各增加（减少）126.75万元，增长（下降）31%。（增加或减少）主要原因是：人员经费增加。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计533.27万元，其中：财政拨款收入531.84万元，占99.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.43万元，占0.27%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计494.50万元，其中：基本支出380.55万元，占77%；项目支出114万元，占23%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算531.84万元。支出总决算494.50万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加125.71万元，增长31%。支出总计增加91.61万元，增长23%。（增加或减少）主要原因：人员经费增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出494.50万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）91.61万元，增长（下降）23%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出494.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出439.03万元，占88.8%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；
教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.60万元，占5%；医疗卫生和计划生育（类）支出11.76万元，占2.4%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出19.11万元，占3.8%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.96万元，支出决算为439.03万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出增加，二是人员经费增加。
其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为414.96万元，支出决算为439.03万元，完成年初预算的105%。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是社会保障和就业支出增加，二是人员经费增加。
。2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出380.55万元，其中：人员经费367.95万元，主要包括：基本工资101.97万元、津贴补贴115.72万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、奖金82.29万元、其他社会保障缴费17.44万元、退休费25.89万元、医疗费3.2万元、住房公积金21.44万元；（按照公开06表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费12.6万元，主要包括：办公费0.1万元、水费0.15万元、电费3.77万元、物业管理费1.97万元维修（护）费0.43万元、委托业务费1.4万元、工会经费1.66万元、福利费3.01万元、其他商品和服务支出0.11万元。（按照公开06表中“公用经费”所列项目填写）。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为22.34万元，完成预算的75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.34万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因是我局今年报废了一辆汽车，为了厉行节约，加大了节能降耗的力度。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加（减少）12.35万元，增长（下降）36%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）12.35万元，增长（下降）36%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是我局今年报废了一辆汽车，为了厉行节约，加大了节能降耗的力度。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算22.34万元，占75%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。郑州市质量技术监督局中原区分局因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
郑州市质量技术监督局中原区分局会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。
境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、等。
2．公务用车购置及运行费支出22.34万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。主要用于……。（公务用车购置支出为0。）
公务用车运行支出22.34万元。主要用于开展执法办案工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。郑州市质量技术监督局中原区分局机关开支财政拨款的公务用车保有量为12量。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。主要用于……。郑州市质量技术监督局中原区分局2016年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员），主要包括：世界银行行长等。
其他国内公务接待支出为0万元。主要用于……。郑州市质量技术监督局中原区分局2016年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
（无外宾接待的，可直接写主要用于……）
八、关于预算绩效情况说明
2016年，郑州市质量技术监督局中原区分局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无。其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，郑州市质量技术监督局中原区分局共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
