郑州市中原区农业农村工作委员会
2016年度部门决算
目 录
第一部分 郑州市中原区农业农村工作委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 郑州市中原区农业农村工作委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州市中原区农业农村工作委员会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市中原区农业农村工作委员会概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党和国家发展农村经济工作的方针、政策、法规;对党和政府现行有关政策落实情况进行调查研究、反馈情况、提出建议，为领导决策服务;负责拟订全区农业经济的综合性、政策性文件草案。
(二)研究、制定农业经济发展和农村发展战略目标，参与编制中、短期发展规划和年度计划并组织实施;完成区政府规划的农业经济发展指标，组织参与农业发展的基本建设和生产管理。
(三) 指导监督减轻农民负担、土地承包、耕地使用权流转和承包合同的管理等工作；研究和推动我区农村集体经济股份合作制改革工作；负责新型农村集体经济组织市场调研及产业发展可行性研究、企业策划等工作；负责新型农村集体经济组织考核工作；负责农村产权确权、变更、发证工作；负责农村集体经济组织财务制度的执行监督，审查农村集体经济组织重大事项；负责农村集体经济组织的资产、资金、资源管理信息监控工作；负责农村集体经济组织审计工作；负责农村集体经济组织经营效益分析及风险提醒工作。
(四)负责全区森林资源调查规划、动态监测及管理; 依法查处林业案件、病虫害防治、木材凭证采伐、运输、野生动植物资源保护，社会化服务等工作；负责组织、指导林地、林权管理，依法承担林地征收、征用、占用的审核、审批工作；负责配合有关部门抓好科教兴农、失地农民培训工作，指导农民就业、创业；指导农业教育和农业职业技能开发工作；指导农产品、基地的认定、认证、监督和管理工作，负责基地农产品的检测检验，做好农产品质量安全工作。
(五)引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善，推进农业产业化经营；引进都市农业发展规划，引进都市区农业项目，引进及推广先进农业技术，负责农业经济信息建设；负责新型城镇化中农村保留耕地的农业综合开发工作。
(六)负责畜产品安全监管工作；负责兽药药政药检、饲料监管、宠物医院及执业兽医师监管和动物产地检疫；负责动物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。
(七)负责贯彻落实国家、省、市关于水利方面的法律、法规和政策;负责全区生态水系建设、协调、管理；组织拟订全区水利水资源发展规划及年度计划并负责监督实施;对水利资金的筹集、运用和管理进行宏观调节;依据有关法律、法规对全区的水资源进行管理，负责节水用水技术的推广应用;负责全区农村防汛抗旱工作及河道的综合治理和开发。
(八)承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入中原区农业农村工作委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1．中原区农业农村工作委员会本级
2．所属二级机构：郑州市中原区农业综合开发领导小组办公室、郑州市中原区农业服务中心、郑州市中原区动物卫生监督所、郑州市中原区农村集体经济监督管理办公。
第二部分
中原区农业农村工作委员会2016年度部门决算表
见附件1
第三部分
中原区农业农村工作委员会2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1170.22万元，支出总计1177.21万元，与2015年相比，收、支总计各增加301.89万元，增长26%。增加主要原因是：全供人员工资调整，增加了人员工资支出；二是差供人员养老金并轨，增加了人员工资支出。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计1170.22万元，其中：财政拨款收入1170.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1177.21万元，其中：基本支出906.21万元，占77%；项目支出271.00万元，占23%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算1170.22万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加301.89万元，增长26%。增加主要原因：全供人员工资调整，增加了人员工资支出；二是差供人员养老金并轨，增加了人员工资支。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1170.22万元，占支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加301.89万元，增长26%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1170.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出156.39万元，占13%；医疗卫生和计划生育（类）支出19.71万元，占1.7%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出960.95万元，占82%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出31.67万元，占3.3%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1411.24万元，支出决算为1170.22万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因：是西南绕城高速生态廊道提升及林业生态景观工程未完工，决算数小于预算数。
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为527.04万元，支出决算为906.21万元，完成年初预算的171%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因一是全供人员工资调整，增加了人员工资支出；二是差供人员养老金并轨，增加了人员工资支出。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为884.2万元，支出决算为271万元，完成年初预算的31%。决算数小于预算数的主要原因是是西南绕城高速生态廊道提升及林业生态景观工程未完工，未支付工程款。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出906.21万元，其中：人员经费845.23万元，主要包括：基本工资262.08万元、津贴补贴333.09万元、其他社会保障缴费50.53万元、对个人和家庭的补助235.54万元；公用经费60.98万元，主要包括：办公费34.83万元、印刷费0.78万元、咨询费1万元、手续费0.01万元、电费0.03万元、 邮电费1.32万元、 差旅费0.37万元、维修(护)费1.67万元、培训费1.61万元、劳务费 8.11万元、福利费7.04万元、办公设备购置4.21万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降100%。因公出国（境）费支出增减无变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0万元。2016年底，单位公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。2016年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为0万元。2016年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2016年，中原区农业农村工作委员会共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出56.78万元，比2015年减少74.14万元，下降57%。减少主要原因：厉行节约，减少支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，中原区农业农村工作委员会共有车辆0辆。其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指中原区农委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
