中共中原区委组织部
2016年度部门决算
目 录
第一部分 中共中原区委组织部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共中原区委组织部2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共中原区委组织部2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共中原区委组织部
概况
一、主要职能
组织建设：主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。
干部工作：主要负责领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对中原区管理单位的领导班子换届、调整、任免等提出建议。
人才工作：主要负责中原区人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及海外高层次人才引进工作，开展联系高级专家工作。
干部教育培训：主要负责中原区干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训以及干部教育培训合作交流等。
干部监督：主要负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。
二、部门决算单位构成
中共中原区委组织部编制54个，在编27人。
纳入中共中原区委组织部2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1.中共中原区委组织部本级
2.所属二级机构：无
第二部分
中共中原区委组织部
2016年度部门决算表
见附件1
第三部分
中共中原区委组织部
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1094.15万元，支出总计1094.15万元，与2015年相比，收入总计减少110.44万元，减少9.17%；支出总计减少185.44万元，减少14.49%。减少的主要原因是：2016年较2015年人员减少，同时优化项目资金使用。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计1094.05元，其中：财政拨款收入1094.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1094.15万元，其中：基本支出458.81万元，占41.93%；项目支出635.34万元，占58.07%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算1094.15万元。与2015年相比，收入总计减少110.44万元，减少9.17%；支出总计减少185.44万元，减少14.49%。减少的主要原因是：2016年较2015年人员减少，同时优化项目资金使用。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1055.08万元，占支出合计的96.43%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少188.21万元，减少15.14%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1094.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1055.08万元，占96.43%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.75万元，占0.71%；医疗卫生和计划生育（类）支出9.93万元，占0.91%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出18.84万元，占1.72%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1055.08万元，支出决算为1055.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。其中：
一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为324.3万元，支出决算为324.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为632.78万元，支出决算为632.78万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出458.81万元，其中：人员经费321.24万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、医疗费、住房公积金；公用经费137.57万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为1.1万元，完成预算的7.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.32万元，完成预算的3.76%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的11.85%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格最受八项规定，缩减三公经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18.41万元，下降94.36%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.98万元，下降94.92%；公务接待费支出决算减少12.44万元，下降94.17%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格遵守八项规定，缩减三公经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是严格遵守八项规定，缩减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.32万元，占29.09%；公务接待费支出决算0.77万元，占70.91%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。
境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等：无。
2．公务用车购置及运行费支出0.32万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置支出为0。
公务用车运行支出0.32万元。主要用于公务车维护及加油。2016年期末，区委组织部开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
3．公务接待费支出0.77万元。其中：
外宾接待支出为0万元。2016年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员），主要包括：世界银行行长、等。
其他国内公务接待支出为0.77万元。主要用于接受相关部门检查指导工作；接待上级部门及其他区县有关政策督导、检查、调研、访问、观摩及交流工作经验等活动接待支出。2016年度共接待国内来访团组3个、来访外宾27人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2016年，中原区委组织部共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0项目年末结转和结余资金数额较大，主要用于：无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出39.67万元，比2015年减少1.07万元，下降2.62%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额19.43万元，其中：政府采购货物支出19.43万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，区委组织部共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
