中原区人力资源和社会保障局
2016年度部门决算
目 录
第一部分 中原区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中原区人力资源和社会保障局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中原区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
1、加强统筹全区机关事业单位人员管理职责，组织实施收入分配调控，贯彻执行劳动收入分配制度，充分发挥人力资源优势。
2、加强统筹全区城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务保障体系。
3、加快建立统一规范的人力资源市场，引导促进人力资源合理流动、优化配置。
4、加强统筹全区机关企事业单位基本养老保险职责，建立健全农村养老保险制度，推进基本养老保险制度改革。
5、加强全区促进就业职责，健全公共就业再就业服务体系，落实城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分。
6、加强组织实施全区劳动保障监察、社会保险稽查、劳动人事争议调解仲裁和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益，确保社会保险基金安全。
二、部门决算单位构成
中原区人力资源和社会保障局行编9人，实有4人；事业编制75人，实有71人。下属7个二级机构。所属二级机构：
1、中原区自主择业军转业干部管理服务中心（正）
2、中原区劳动人事争议仲裁院（正）
3、中原区公务员登记办公室
4、中原区三管中心
5、中原国家职业技能鉴定所
6、中原区人力资源培训中心
7、中原区劳动保障监察大队
8、中原区人力资源社会保障服务中心
第二部分 中原区人力资源和社会保障局2016年度部门决算表
见附件
第三部分 中原区人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计6169万元，支出总计6169万元，与2015年相比，收、支总计各增加955万元，增长22%。增加主要原因是：
1、社会保障和就业支出增加
2、住房公积金支出增加
3、其他就业补助支出增加
4、公务员医疗补助金支出增加
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计6169万元，其中：财政拨款收入6169万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计6169万元，其中：基本支出1260万元，占20%；项目支出4909万元，占80%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算6169万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加955万元，增长22%。（增加或减少）主要原因：
1、社会保障和就业支出增加
2、住房公积金支出增加
3、其他就业补助支出增加
4、公务员医疗补助金支出增加
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出6169万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加955万元，增长22%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出6169万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1156万元，占19%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1246万元，占20%；医疗卫生和计划生育（类）支出3700万元，占59%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出66万元，占0.01%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4950万元，支出决算为6169万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因：一是省、市转移支付及相关补贴的下发及支付。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为596万元，支出决算为800万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位工资调整。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1260万元，其中：人员经费1195万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费65万元，主要包括：办公费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4.7万元，完成预算的59%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.9万元，完成预算的78%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的27%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11万元，下降70%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.8万元，下降55%；公务接待费支出决算减少6.2万元，下降80%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是我单位无因公出国（境）相关工作；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是我单位厉行节约。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.9万元，占82%；公务接待费支出决算0.8万元，占18%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关和单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
0会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：等。
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：等。
境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
2．公务用车购置及运行费支出3.9万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车购置支出为0。
公务用车运行支出3.9万元。主要用于劳动监察执法。2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。
3．公务接待费支出0.8万元。其中：
外宾接待支出为0万元。主要用于。2016年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员），主要包括：等。
（二）其他国内公务接待支出为0.8万元。主要用于招聘工作接待相关专家,教师招聘面试试卷命题招待8位出题专家，教师招聘面试结束试卷评分招待专家22人及相关分数录登人员10人。2016年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次。
八、关于预算绩效情况说明
2016年，中原区人力资源和社会保障局局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出800万元，比2015年减少28万元，下降0.03%。主要原因：人员调整。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额33万元，其中：政府采购货物支出33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，中原区人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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