目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中原区征收办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区征收办2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分概况
一、主要职能
中原区房屋征收与补偿办公室主要负责我区国有土地上房屋征收与补偿工作，办公地点位于市场街71号，
二、部门决算单位构成
我单位现有工作人员38人，其中：主任1人，副主任2人（正科级），正科级干部1人。内设征收一科、征收二科、征收三科、综合科、人事财务科、法制科、工程安监科、信访科、协调处理科等9个职能科室。
第二部分2016年度部门决算表（见附件）
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计533.29万元，支出总计533.29万元，与2015年相比，收、支总计各增加71.83万元，增长15%。增加的主要原因是补发往年工资，人员经费增加。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计533.29万元，其中：财政拨款收入533.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计533.29万元，其中：基本支出508.29万元，占95%；项目支出25万元，占5%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算533.29万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加71.83万元，增长15%。增加的主要原因是补发往年工资，人员经费增加
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出533.29万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.83万元，增长15%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出533.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.28万元，占1.5%；社会保障和就业支出9.09万元，占1.7%，医疗卫生与计划生育支出12.7万元，占2.4%，城乡社区支出477.82万元，占89.6%，住房保障支出25.4万元，占4.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为425.63万元，支出决算为533.29万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是补发往年工资，人员经费增加，致使城乡社区支出增加。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是我单位不属于行政单位。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为425.63万元，支出决算为533.29万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是补发往年工资，人员经费增加，致使城乡社区支出增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出533.29万元，其中：人员经费430.04万元，主要包括：基本工资46.61万元、津贴补贴238.92万元、奖金33.66万元，其他社会保障缴费12.7万元，伙食补助费8.28万元，绩效工资30.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.98万元，退休费8.85元，住房公积金24.34万元；公用经费78.25万元，主要包括：办公费23.89万元，印刷费0.34万元，电费0.58万元，邮电费0.76万元，差旅费0.88万元，维修费9.7万元，租赁费7.5万元，培训费1.24万元，公务接待费0.12万元，劳务费8.87万元，工会经费3.33万元，福利费1.99万元，办公设备购置19.05万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.24万元，完成预算的8%。其中公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待费的支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.92万元，下降88%，其中：公务接待费支出决算减少1.92万元，下降88%。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.24万元，完成预算的8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.24万元，接待7批次，共计56人，完成预算的8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待费的支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加减少1.92万元，下降88%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.92万元，下降88%。公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.24万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0。
境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0万元。
3．公务接待费支出0.24万元。其中：
外宾接待支出为0万元。2016年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为0.24万元,接待7批次，共计56人。主要用于兄弟单位洽谈工作。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年，中原区征收办共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是本单位无政府性基金。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出468.04万元，比2015年增加84.46万元，增长22%。主要原因是补发工资。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额16.18万元，其中：政府采购货物支出16.18万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指住房和城乡建设部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指住房和城乡建设部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
