| 索 引 号：005275134/2017-00207 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区政协 | 关 键 词：决算,政府决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-30 | 发布日期：2017-08-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、主要职责
政治协商、民主监督、参政议政。
二、内设机构及人员构成情况
本单位内设办公室、提案委员会、经济委员会、城建法制委员会、科教文卫体委员会、农业人口资源环境委员会、民族宗教港澳台侨委员会、学习宣传文史资料委员会、委员管理联络委员会、老干部管理办公室。
政协机关及归口预算管理单位人员共有编制36人，其中：行政编制18人，事业编制18人；在职职工36人，离退休人员27人。
三、年度部门预算执行情况
本单位2016年度年初结转和结余0万元，本年收入628.79万元（其中财政拨款收入628.79万元），本年支出628.79万元，年末结转和结余0万元，与年初预算相比减少31.51万元，原因是厉行节约，减少会议及培训次数。
四、单位支出详细说明
本单位2016年基本支出628.79万元，其中：一般公共服务支448.62万元，社会保障和就业支出108.46万元，医疗卫生与计划生育支出23.36万元，城乡社区支出25.94万元，住房保障支出22.4万元。本年收支比2015年度减少217.16万元，同比下降25.67%，原因是厉行节约，缩减费用。
五、机关运行经费说明：
2016年度行政运行费398.71万元，与上年相比减少191.96万，减少32.49%减少原因是厉行节约，各项视察调研活动减少。
六、单位“三公”经费决算说明
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，我单位无因公出国（境）费支出；无公务用车费支出；公务接待费用全年支出0.1万元,接待2次，共22人，较2015年有所减少，原因是厉行节约，减少公务接待次数。
七、、关于国有资产情况说明。
2016年度末国有资产362.89万元，其中车辆15辆，价值236.52万元，（已车改，但未核销），其他固定资产126.37万元，2016年新增办公设备购置费6.42万元。
八、关于政府采购情况说明。
2016年度政府采购6.42万元，其中办公设备采购6.42万元。
九、关于预算绩效说明
2016年我区未开展预算绩效。
2016年部门决算公开目录
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、部门支出决算总表
5、部门一般公共预算财政拨款支出表
6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门一般公共预算财政拨款“三公经费”表
8、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
