老干局2016决算公开
目 录
第一部分 中原区委老干部局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分中原区委老干部局2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分中原区委老干部局 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中原区委老干部局概况
一、中原区委老干部局主要职责
（一）主管全区老干部工作。贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策。
（二）会同有关部门研究拟定全区老干部工作的有关政策、规定。
（三）做好老干部的安置工作，督促落实老干部的政治、生活待遇，承办老干部离休后提高待遇的报批工作。
（四）抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。负责编制各个时期的老干部名单，做好全区老干部的统计工作。
（五）做好外地老干部来我区的接待和我区老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。
（六）协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。
（七）指导全区老干部工作，并向区委和上级主管部门报告、通报情况。管理区老干部活动中心、区老干部大学。
（八）老干部的来信来访工作。做好易地安置在我区的老干部的协调服务工作。
（九）承办区委和区委组织部交办的其他事项。
二、中原区委老干部局决算单位构成
中原区委老干部局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。
1. 局机关本级
2. 老干部活动中心
3、关心下一代工作委员会办公室
第二部分
中原区委老干部局2016年度部门决算表
第三部分
中原区委老干部局2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中原区委老干部局2016年收入总计 269.53 万元，支出总计 269.53 万元，与2015年相比，收、支总计各增加9.37 万元，上升 3.47 %。主要原因：人员经费增加。
二、收入决算情况说明
中原区委老干部局本年收入合计 269.53 万元，其中：财政拨款收入 269.53 万元，占 100 %；事业收入 0万元， 占 0 %；经营收入万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
中原区委老干部局本年支出合计 269.53 万元，其中：基本支出 190.86万元，占 70.81%；项目支出 78.67万元， 占29.19 %；经营支出 0 万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中原区委老干部局2016年财政拨款收支总决算269.53 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加9.37 万元，上升 3.47 %。主要原因：人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中原区委老干部局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.78万元，支出决算为269.53 万元，完成年初预算的 105.79%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 215.36 万元，占79.90 %；社会保障和就业支出41.17万元，占15.28 %；医疗卫生与计划生育支出4.48万元，占1.66 %；住房保障（类）支出 8.52万元，占3.16%。
（一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）。年初预算为 213.11万元，支出决算为 215.36万元，完成年初预算的 101.05%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。
（二）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）。年初预算为 28.96万元，支出决算为41.17万元，完成年初预算的 142.16%。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为5.05万元，支出决算为 4.48万元，完成年初预算的88.71%。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为7.65 万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的 111.37 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中原区委老干部局2016年一般公共预算财政拨款基本支出190.86 万元，其中：人员经费183.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中原区委老干部局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3万元，支出决算为1.16万元，完成预算的38.67%。主要原因：2016年4月单位公务车辆报废，公务用车运行维护费减少。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少1.69 万元，下降59.30 %，主要原因：单位公务车辆报废，公务用车运行维护费减少。具体支出情况如下：公务接待费1万元，公务车运行维护费0.16万元。
（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费 0.16万元，其中，公务用车购置费 0万元，购置 0辆车；公务用车运行维护费0.16万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：2016年4月，公务用车报废。决算数比 2015年减少1.80万元，下降91.84 %，主要原因：公务用车报废。
（三）公务接待费 1万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016 年共接待6批次120人次。决算数比 2015 年增加0.11万元，上升11%，主要原因：离退休老干部参加活动人员有所增加。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中原区委老干部局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中原区委老干部局2016 年机关运行经费支出7.76万元，比 2015年减少7.82%，主要原因：节约行政开支。
（二）政府采购支出情况。
中原区委老干部局2016 年政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 1.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，中原区委老干部局共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）：是指中原区委老干部局用于保障机构正常运行、开展日常办公业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障中原区委老干部局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指中原区委老干部局机关及所属二级单位的项目支出。
九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费（事务管理局代扣）、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
