| 索 引 号：005255061/2017-00101 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区东大街街道办事处 | 关 键 词：财政,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-09-04 | 发布日期：2017-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
编报2016年决算情况说明
东大街街道办事处2000年4月成立，共有职工177人，其中在职职工132人、退休职工45人。主要职能为负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业；负责拥军优属、社会救济、社区文化科技活动；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作；向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
一、预算执行情况
2016年财政局共拨经费2365.41万元，其他收入158.65万元，收入合计2524.06万元;15年结余资金806.19万元。收入较2015年收入下降139.96万元，下降率6%，由于响应国家政策，积极压缩办公费等各方面的开支，故2016年预算减少。
2016年我办事处各项支出明细如下：
1．基本支出2856.24万元，项目支出474万元。支出较2015年支出下降523.07万元，下降率为19%。因人员工资增加。
2．工资福利支出1666.55万元，其中基本工资456.21万元、津贴补贴701.25万元、奖金277.03万元、机关事业单位基本养老缴费232.06万元。
3．商品服务支出1266.7万元，比2015年增加240.43万元，增长率23.43%；其中办公费88.09万元，比2015年下降29.77万元，下降率25.26%，开展厉行节约；印刷费133.98万元，比2015年下降0.83万元，下降率0.62%，基本与2015年持平；咨询费1.15万元；水费2.33万元、比2015年下降37.02万元，下降率94.01%；电费23.48万元，比2015年下降18.39万元，下降率43.92%；水电费的下降均是由于拆迁搬家到电专招待所办公，不需付水电费；差旅费19万元、维修（护）费368.97万元、比2015年增加248.65万元，增长率206.66%，增加原因是城市精细化管理，治理大气污染等；办公用房租赁费18.6万元，比2015年下降25万元，下降率57.34%，因拆迁租赁的办公用房不租了；用于街道清扫保洁及保安人员等临时工劳务费支出566.27万元，比2015年增加139.75万元，增长率32.77%，由于城市精细化管理增加保安；工会经费21.32万元，比2015年增加7.4万元，增长率45.65%，由于职工增资。
4．对个人和家庭的补助支出347.04万元，其中退休费180.69万元，比2015年增加100.62万元，增长率125.67%，原因退休职工增资及增加退休职工人数；生活补助费23.61万元；职工住房公积金142.74万元，比2015年增加16.53万元，增加原因职工增资。
其他资本性支出49.95万元，其中办公设备购置费28.31万元，比2015年下降5.62万元，下降率16.56%，减少办公设备购置；其他交通工具购置费21.64万元系洒水车、电动巡逻车。
二、“三公”经费支出
2016年我办事处未发生公务接待和出国经费。车辆运行费为3.65万元，系洒水车维修费用1.85万元和燃油费1.8万元。因2016年新增1辆洒水车，故较2015年三公经费增长100%。截止2016年底，公车保有量为1辆。
三、政府采购支出说明
2016年度政府采购支出总额为49.95万元，其中政府采购货物支出49.95万元。
四、国有资产占用情况说明
截止2016年期末，我办事处共有车辆3辆，其中1辆普通轿车已报废报损暂未下账，1辆洒水车，1辆电瓶车。公车保有量为1辆洒水车。我办事处并无单价50万元以上的通用设备以及单价100万元以上的专用设备。
五、本年收入、支出按年初预算执行。
特此说明
六、 关于预算绩效说明
2016年我区未开展预算绩效。
名词解释
1. 机关运行经费,为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
2. “三公经费”指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2016年部门决算公开目录
公开01表、郑州市管城回族区东大街街道办事处部门收支决算总表
公开02表、郑州市管城回族区东大街街道办事处部门收入决算表
公开03表、郑州市管城回族区东大街街道办事处部门支出决算表
公开04表、郑州市管城回族区东大街街道办事处部门支出决算总表
公开05表、郑州市管城回族区东大街街道办事处部门一般公共预算财政拨款支出表
公开06表、郑州市管城回族区东大街街道办事处部门一般公共预算财政拨款基本支出表
公开07表、郑州市管城回族区东大街街道办事处部门一般公共预算财政拨款“三公经费”表
公开08表、郑州市管城回族区东大街街道办事处部门政府性基金财政拨款收入支出决算表
东大街办事处
2017年9月4日
