| 索 引 号：005275134/2017-00228 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城区人民政府 | 关 键 词：决算,部门决算,城乡建设管理中心 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-09-05 | 发布日期：2017-09-05 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
根据《郑州市管城回族区财政局关于推进2016年度部门决算公开工作的通知》（管财库〔2017〕38号）精神和要求，现将我单位2016年度部门决算情况进行公开，并对相关情况进行解释说明。
一、基本情况
管城回族区东西大街拓宽改造工程指挥部成立于1999年8月25日；2001年8月27日成立郑州管城旧城改造管理委员会；2004年4月成立管城回族区城市建设管理中心；2009年5月更名为管城回族区城乡建设管理中心，隶属区政府管理。
管城回族区城乡建设管理中心主要职责为规范旧城改造工程，扩宽融资渠道，加快旧城改造，市、区城建改造管理，拆迁安置小区房产管理，市、区重点项目的投资立项、规划设计、招商引资、拆迁安置、建设开发，市、区重大建设项目建设，市政道路拓宽改造，城中村改造，公共设施建设，规范我区城市建设及其它重点项目管理工作。
二、部门职责
根据职能要求，管理中心内部设办公室、财务部、拆迁安置部、规划部、工程部、房产管理部和市政重点工程指挥部7个部室。
（一）办公室职责
熟练掌握城市建设相关法律法规及上级有关条例规定，牢固树立为民服务意识，当好领导的参谋；认真组织筹备好各类会议；做好各种文件的起草、打印、编发、登记及印章、档案管理；协助各部认真做好各项工程建设过程中资料的收集归档工作，保证各项活动有记录、有录相、有照片；
做好后勤保障工作，为各部业务正常开展创造良好条件。
（二）财务部职责
认真落实财务管理规定，账目管理做到日清月结，并每月向领导汇报财务收支情况；负责收取招商资金及其他收入，及时向领导汇报资金到位情况；做好工程、被拆迁单位及个人的结算工作；严格报销审查、资金审批制度；积极筹措资金，做好各项工程建设中资金管理，工程结束时，协助审计部门做好工程项目审计；做好资金使用管理以及资金监管工作。
（三）拆迁安置部职责
制定拆迁安置方案，动迁宣传提纲和安置补偿协议，做好被拆迁房屋详细资料统计，为安置小区建设提供依据，并会同规划部、工程建设部负责安置小区选址、规划等工作；组织拆迁工作的实施，保证质量，按时完成规划红线内的拆迁任务，拆迁验收合格后交规划部进行道路建设及地块招商；依据拆迁政策，协助财务部做好对被拆迁单位和个人的结算工作；组织并实施回迁安置工作，负责回迁安置时的群众咨询工作，补偿安置要做到公正、公开、公平、确保回迁工作顺利进行。回迁时间过后及时将档案及剩余房源交房产管理部；在拆迁和回迁过程中严格按政策办事，积极做好群众思想工作，避免出现大规模的群众上访事件。
（四）规划部职责
负责招商地块及征用土地的谈判，起草各类招商合同；
每年年初根据区城建计划安排制定当年的具体实施项目计划书。项目计划包括项目进度安排、部门任务分解安排及资金计划；及时收集各部门工作进度等信息，对未按计划完成的工作或与计划不符的环节，及时调研、督促完成或具体调整计划；在单一项目运作完毕后组织相关部门对项目做经济评价；负责项目前期可行性研究、立项并组织项目的选址、规划设计、项目前期手续办理等工作；
（五）工程部职责
根据拆迁安置部提供的被拆迁房屋情况，做好安置小区的选址、规划与设计；组织建设工程的招标工作，在工程招投标工作中要公平、公开、严把质量关，争创优质工程；负责工程建设的质量监督，严格要求施工单位按图施工，并协调建设过程中出现的各种问题；负责土地证、建筑许可证、规划用地许可证等手续的办理。在安置小区建成后将办理房产证的有关手续交房产管理部；协调物业管理公司做好安置小区的物业管理工作；负责做好道路交工前的综合治理工作。
（六）房产管理部职责
严格按照《房产管理办法》对建设的安置房源进行管理；
在回迁安置后两个月内，完成剩余房源及档案的交接工作；及时为拆迁户和购房户办理房屋产权证；组织产权证的发放，协助财务作好办证费用的收缴工作；负责各小区房产档案的登记，管理工作；定期对剩余房源进行检查，登记，核对，确保剩余房源的使用、及时销售。
（七）市政重点工程指挥部职责
贯彻执行市、区有关城乡建设和市政重点工程基础设施建设的法律、法规、规章及方针、政策；负责全面协调推进市、区重点工程建设工作，承担市、区重点工程建设的统筹、协调职责；负责统筹协调全区市政重点工程建设，定期向区政府报告工程建设进展情况；
承办上级交办的其他事项。
三、部门决算单位构成
郑州市管城回族区城乡建设管理中心为区财政一级预算单位。
四、预算执行情况分析
2016年初预算财政拨款收入为3722.8万元，2016年决算公共预算财政拨款支出为3171.78万元，未超出本年预算数。
五、部门决算情况说明
1、收入来源
城乡建设管理中心主要收入来源为财政拨款收入。
2、收入支出构成
2016年度部门决算总收入3264.19万元，其中：财政拨款收入3171.78万元，其他收入35.09万元，年初结转和结余57.32万元。2016年度部门决算总支出3226.03万元，具体是教育支出108.06万元，医疗卫生与计划生育支出5.69万元，城乡社区支出3071.17万元，住房保障支出6.02万元，其他支出35.09万元。
2016年决算3226.03万元与2015年决算214.56万元相比增加3011.47万元,主要原因是管理中心2016年增加了学校建设支出及工资的调整。
六、关于机关运行经费支出说明
2016年度公用经费8.86万元，比2015年10.12万元减少1.26万元，下降12%，下降原因：根据中央的八项规定，节约开支，减少费用支。
七、关于国有资产占用情况说明
2016年期末，管城区城乡建设管理中心账面车辆5辆，价值61.89万元，已车改，正在办理核销手续。其他固定资产10.19万元。无单价50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。
八、政府采购情况
2016年我单位政府采购支出13.57万元，其中，政府采购工程支出13.57万元。
九、“三公”经费支出决算情况
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务接待费支出0万元。
3、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
“三公”经费同比上年无变化。
十、关于预算绩效说明
2016年我区未开展预算绩效。
名词解释：“三公”经费是通过 公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。
2017年9月5日
