索 引 号:00525603X/2017-00003 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:管城回族区南曹乡人民政府 | 关 键 词:决算 | |
文 号 | 成文日期:2017-09-05 | 发布日期:2017-09-05 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
南曹乡政府2016年决算公开说明
一、部门基本情况
南曹乡成立于1987年,总面积55.4平方公里,位于郑州市中心城区东南部,东临郑州经济技术开发区,西临十八里河镇,南临南部新城,北靠郑州中心城区,通过机场高速等快速通道便捷连接郑州航空港经济综合试验区,地理位置十分优越。现辖14个行政村,42个自然村,73个村民小组,2个社区,人口3.92万人,流动人口20余万人。
南曹乡人民政府下设3个综合办事机构,包括党政办公室,社会事务办公室和经济工作办公室;5个事业单位,包括农业服务中心,文化服务中心,村镇建设发展中心,计划生育技术服务中心和劳动保障所。
党政办公室主要职责:负责党的建设、纪检监察、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事、宣传工作;负责起草党政文件、报告、文书处理、档案管理和信息调研等工作;负责政法、信访、保密、老干部等工作;负责目标管理工作;指导群团组织开展工作;负责人大闭会期间的日常工作。
社会事务办公室(挂计划生育办公室牌子、社会治安综合治理办公室牌子)主要职责:负责民政、司法、文教、卫生、体育、计划生育、社会治安综合治理等工作;负责劳动和社会保障及居民最低生活保障、帮扶救助弱势群体等社会公益性事业;负责村镇建设规划、土地管理使用、环境保护等工作。
经济工作办公室主要职责:负责财政、农税、审计、物价、农经、招商引资工作;为辖区内企业发展提供良好环境和服务。
农业服务中心主要职责:负责农技、农机、畜牧、兽医、林业、水利、渔业等工作;负责农业产业结构调整、新品种新技术的引进推广等工作;为农民提供产前、产中、产后服务。
文化服务中心主要职责:负责科普、教育、文化、体育、广播电视事业等工作;负责精神文明建设、农村文化娱乐活动的开展等工作。
村镇建设发展中心主要职责:负责村镇建设规划、环境保护、环境卫生、爱国卫生运动;负责交通、市政管理;负责土地的管理及使用。
计划生育技术服务中心主要职责:负责人口与计划生育技术性服务工作。
劳动保障所主要职责:负责宣传贯彻有关劳动保障工作的法律法规、方针、政策;负责综合管理劳动就业工作;负责综合管理本镇劳动关系调整,规范劳动合同的管理和制定相关的管理办法;负责综合管理本镇养老、事业、医疗、工伤、生育、农村养老等社会保险工作;负责协助劳动和社会保障基金的收缴和稽查工作;负责承担本镇劳动和社会保障的统计、工作总结和信息上报工作;负责承办乡党委、政府交办的其他工作。
二、关于预算执行情况分析
1、2016年年初结转和结余146.20万元,本年收入17051.57万元,同比增长8.15%;本年支出17197.77万元,同比增长9.53%,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转0万元。因经济发展及日常工作量增大,收入支出均匀有提高。
2、2016年一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入5442.41万元,本年支出5442.41万元,同比减少61.57%,2015年部分拆迁工程款经过乡政府拨付,2016年工程款不再经过乡政府,由综合科直接对应对口部门拨付,此项收支大幅度减少。本年结转和结余0万元。
3、2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
4、财政专户管理资金收入0万元。
三、关于“三公”经费支出说明
2016年度“三公”经费支出共计82.23万元元,其中:
1、公务接待共计接待77批次,共计1021人,人均标准30元,实际花费2.49万元。较2015年的公务接待费4.61万元减少2.21万元,减少47.94%,由于相关协调及检查工作减少,公务接待费金额下降;
2、2016年未购置公车,公车购置费0万元,较2015年减少142.34万元,减少100%;我单位现公车保有量为23辆,其中摇臂车(垃圾处理车)5辆、小洒水车4辆、清扫车3辆、小垃圾车8辆、压路车3辆,公车运行维护费75.49万元(油费47.49万元,维修费25万元车辆保险费3万元),较2015年38.55万元增加36.49万元元,增加95.82%,由于2016年环保工作力度加大,清洁车辆出车频次增加造成支出增多;
3、因公出国经费用4.25万元,增加100%,因2016年有上级安排出国境学习工作1人。
四、机关运行费支出说明
2016年度机关运行经费支出14561.6万元,比2015年增加11281.53万元,增长334.47%。因2016年我乡拆迁工作大面积展开,造成项目支出增加。
五、政府采购支出说明
2016年政府采购支出总额221万元,其中货物类支出156万元,工程类支出47万元,服务类支出18万元。
六、国有资产占用情况说明
2016年期末,南曹乡共有车辆26辆,其中:轿车9辆,垃圾清扫及巡逻车17辆。单价50万元以上通用设备1台。
七、关于预算绩效说明
2016年我区未开展预算绩效。