| 索 引 号：005275134/2017-00229 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金岱产业集聚区管理委员会 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-09-05 | 发布日期：2017-09-05 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、 部门基本情况
1、贯彻执行各级党委、政府方针、政策，制定产业集聚区规划并组织实施；
2、审批产业集聚区内各项基建计划，负责产业集聚区内各项基础设施、公共设施建设和其他建设项目的监督和管理；
3、负责产业集聚区优惠政策落实、招商引资、承接产业转移和经济协作；
4、负责产业集聚区项目的组织领导和决策协调，审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
5、负责产业集聚区管理委员会工作人员的日常管理工作，配合上级做好产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；
6、负责产业集聚区管理事权的划分、运营机制等重大问题决策，承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
7、建立并管理投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台；
8、优化企业发展经营环境，维护企业合法权益；
9、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
金岱管委会为行政单位。下设一办四局，即办公室、人事财政局、项目管理局、国土规划局、社会事务局。
三、年度预算部门执行情况
本单位2016年财政总收入为3072.68万元，总支出为3072.68万元。
四、收入支出决算
2016年度收入为3072.68万元，其中1101.71万元为财政拨款，1970.97万元为其他收入。
财政拨款包括：公共预算财政拨款1086.71万元，年末结转和结余为0；政府性基金预算财政拨款为15.00万元，年末结转和结余为0。
2016年度经费支出为3072.68 万元，具体明细如下：
1、医疗卫生与计划生育支出：22.09万元。其中包括：行政单位医疗0.50万元，事业单位医疗12.45万元，公务员医疗补助9.14万元。
2、节能环保支出：40.60万元。其中包括大气污染防治支出：40.60万元。
3、城乡社区支出：2957.18万元。其中包括：行政运行支出：2942.95万元；城乡社区环境卫生支出：14.23万元。
4、资源勘探信息等支出：2.79万元。其中包括：其他安全生产监管支出：2.79万元。
5、住房保障支出：21.39万元。其中包括：住房公积金21.39万元。
6、其他支出：15.00万元。其中包括：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：15.00万元。
7、一般公共服务支出：10.70万元。
8、社会保障和就业支出：2.93万元。其中包括：归口管理的行政单位离退休：2.93万元。
五、决算收支增减变化情况
2016年部门支出决算3072.68万元，比上年减少2820.97万元。
减少原因：2016城乡社区支出2957.18万元，比上年减少幅度较大。
六、机关运行经费上下年度对比及增减变化原因
2016年决算商品服务支出总额267.8万元，2015年决算商品服务支出总额432.27万元，比上年减少164.50万元。
减少原因：2016年办公费用支出54.8万元，比上年减少幅度较大。
七、国有资产情况说明
2016年决算中资产总额共计470.33万元，其中：固定资产470.33万元，其中包含其他固定资产共计329.14万元。截至2016年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：轿车5辆，越野车1辆，其他车型5辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台，共计141.19万元。
八、政府采购情况
2016年政府采购决算15.42万元，其中：办公设备购置15.42万元。
九、“三公”经费决算说明
2016年决算中“三公”为0万元，与2015年相比较无变化。
十、关于预算绩效说明
2016年我区未开展预算绩效。
十一、名词解释
“三公”经费：是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，；公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
郑州市金岱产业集聚区管理委员会
2017年9月5日
