索 引 号:005275134/2017-00225 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:管城区人民政府 | 关 键 词:决算,部门决算,商都物流园,2016 | |
文 号 | 成文日期:2017-09-06 | 发布日期:2017-09-06 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
商都物流园区位于南曹乡,京广铁路、南四环、金岱路、G107辅道南延线合围区域,在整合管城传统物流产业的基础上,着重发展现代特色物流。园区已签约中国储运(郑州)物流产业园、郑州传化公路港、八达威现代物流中心、张仲景大药房总部及配送中心、百丽郑州物流中心、河南国家区域性公共交通应急装备物资储备与救援中心、河南红日国际家居物流中心和书院街村物流中心共8个项目,其中省重点项目传化公路港及中国储运(郑州)物流产业园均已完成土地招拍挂,传化公路港已进入项目建设阶段。
商都物流园区在职人数46人,其中:事业全供28人,自收自支18人,无退休人员。
一、部门设置
(一)办公室:是园区的综合办事机构。
(二)招商服务部:是园区招商项目发展及服务机构。
(三)综合治理办公室:是园区政策法规、信访稳定和安全生产管理部门。
(四)人事财务部:是园区人事劳资、财务管理机构。
(五)规划建设部:是园区规划控制、项目建设管理机构。
(六)用地部:是园区的土地综合管理服务机构。
二、2016年度决算公开说明如下:
1、关于预算执行情况分析:
园区收入来源均为财政拨款,2016年预算内公共财政预算收入总计为425.26万元,2015年预算总收入为407.7万元,2016年比2015年增加了17.56万元,增加原因是人员工资调整和购买办公设备。2016年决算支出为425.26万元,2015年决算支出为407.7万元,2016年比2015年增加了17.56万元,增加原因是人员工资调整和购买办公设备。
2、关于机关运行经费支出情况:
2016年度机关运行经费为149.17万元,比2015年增加126.27万元,较2015年增加5.5倍,增加原因一是2015年将自筹人员工资与全供人员工资统一纳入人员经费核算,2016年将自筹人员工资作为劳务费纳入公用经费核算,二是办公设备增加。
3、关于政府采购支出说明
2016年度政府采购总额8.07万元,均为办公设备更新。
4、关于“三公”经费支出情况
2016年决算表“三公”经费支出为0。较2015年减少了0.36万元,减少原因为无公务接待预算支出。
“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5.关于国有资产占用情况说明
我单位国有资产共34.95万元,车辆0,其他非机动用车1辆,其他用车主要是工地现场巡逻,单价50万元国有资产0,其他均为办公设备。
6.关于预算绩效说明
2016年我区未开展预算绩效。
郑州市管城回族区商都物流园区管理委员会
2017年9月6日