| 索 引 号：005254827/2017-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区区直属机关事务管理局 | 关 键 词：综合,政务,财政,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-09-06 | 发布日期：2017-09-06 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
机关事务局决算公开说明
我单位是事业单位，经费来源为财政全供，基本职责包括：
1. 机关集中办公区域的安全保卫、环境卫生、绿化美化及部分通讯保证等工作；
2.负责政府机关办公用房分配、调整、维修及管理；
3.区公共机构节约能源管理工作，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；
4.组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作，参与推动公共机构节能。
内设机构：办公室、财务科、供应科、房产管理科、大院管理科、保卫科、会议中心、机关餐厅、车辆管理科、检察院管理科、节能科、东院管理科、南院管理科、电专南院管理科、电专北院管理科、监察室共16个科室。
人员构成情况：我单位人员共有事业编制125人，在职职工109人，离退休28人。
一、关于预算执行情况分析
2016年度我局全年收入为5118.39万元，其中财政拨款收入4528.97万元，其他收入589.42万元。比上年决算增加871.57万元，主要原因为财政拨款和其他收入增加。全年支出为5118.39万元，其中一般公共服务支出4865.19万元，社会保障和就业支出81.20万元，医疗卫生与计划生育支出62.42万元，城乡社区支出47.91万元，住房保障支出61.68万元。比上年决算增加871.57万元，主要原因为一般公共服务支出增加。比年初预算减少978.61万元，主要原因为年初部分预算项目未完工。
二、关于“三公”经费支出说明
无因公出国（境）费用、公务招待费用，全年公务用车维护费为62.15万元。因车改方案未确定年初无预算，比上年支出增加18.07万元。主要原因为车辆老化，油耗及维修费用增加。
三、关于机关运行经费支出说明
2016年度机关运行经费支出852.77万元，比2015年减少1611.31万元，下降65%。主要原因为各项费用减少。
四、关于政府采购支出说明
2016年度政府采购支出总额292.07万元，其中：政府采购货物支出199.68万元，政府采购工程支出92.39万元。
五、关于国有资产占用情况说明
2016年期末，机关事务管理局共有车辆7辆，其中，1辆为车改未核减车辆，其他用车6辆，主要为洒水车、电动车。无单价50万元以上通用及专业设备。
六、关于预算绩效情况说明
2016年我区未开展预算绩效。
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门决算公开目录
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、部门支出决算总表
5、部门一般公共预算财政拨款支出表
6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门一般公共预算财政拨款“三公经费”表
8、部门政府性基金预算财政拨款收入支出表
