一：单位基本情况：
我单位成立于2010年11月，正县级单位，隶属于市政府，行政编制30名，内设六个处室，主要工作职责是：（一） 综合协调城区交通规划、建设和管理工作，按照城市总体规划，督促落实道路交通管理规划，确保各项责任措施落实到实处。（二） 协调城区交通管理各职能部门之间的关系，督促城区建设目标的落实，建立城区交通隐患排查整改机制，制定整改方案。（三） 组织开展城区建设项目交通影响评估工作，协调有关部门将新建项目对交通的影响降至最低。（四） 对城区道路通行能力安全管理现状进行评估，协调有关部门对不同道路状况制定规则和措施。（五） 协调规范停车场（位）规划、建设、管理工作。（六） 开展城区交通畅通工作研究。（七） 开展文明交通安全畅通宣传教育工作，推进和谐交通建设。（八） 承担市畅通郑州交通整治领导小组的日常工作，完成市委、市政府交办的其他工作。我单位原有工作人员24人，2015年初市政府计划对我单位机构改革，截止2015年底已调出8人，现在还有16名同志在我单位工作。
二：单位预算情况分析：
收入支出与预算对比分析
项目 | 预算 | 决算 | 差额 |
总收入 | 151万 | 205.14万 | 54.14万 |
总支出 | 151万 | 205.14万 | 54.14万 |
工资福利支出 | 103.46万 | 164.94万 | 66.48万 |
商品服务支出 | 30万 | 17.71万 | -12.29 |
对个人和家庭补助支出 | 17.6万 | 22.49 | 4.89 |
2、差异原因：我单位今年变化较大的是工资福利支出和对个人家庭补助，增减原因是因为今年全市工资改革，所以有所增加。商品和服务支出减少，原因是市政府对我单位进行机构改革，职责有所减少，所以今年商品和服务支出有所减少。
三、机关运行经费执行情况说明：我单位今年运行经费预算为30万元实际执行为17.71万元。其中:办公费1.26万元，邮电费1.74万元，公务用车运行维护费0.13万元，其他交通费用14.4万元。
四、政府采购执行情况说明：我单位2016年度没有政府采购。
五、“三公”经费控制情况
2016年“三公经费”预算2万元，实际支出0.13万元，全部用于公务用车运行维护。变化较大的原因是，我单位今年进行了公车改革，公车全部上缴，因此“三公经费”今年大幅减少。
六、专业名词解释
1、财政拨款收入：指郑州市财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
