| 索 引 号：005275134/2017-00233 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城区人民政府 | 关 键 词：决算,部门决算,2016,工会 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-09-07 | 发布日期：2017-09-07 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、内设机构
管城回族区总工会下设1个二级机构，为管城回族区困难职工帮扶中心。
二、人员编制
行政人员2人，事业人员10人，离休人员1人，退休人员4人。
三、部门职责
1、工会组织要认真执行会员(代表)大会的决议和上级工会的决定，完成各项工作任务。
2、代表和组织职工依照法律规定，通过职工(代表)大会和其它形式，参加本单位民主管理和民主监督。企业、事业单位工会委员会是职工(代表)大会工作机构，负责其日常工作，检查、督促决议的执行。
3、参与协调劳动关系和调解劳动争议，与企业、事业单位行政方面建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益问题。帮助和指导职工与企业、事业单位行政签订劳动合同，代表职工与企业、事业单位行政方面签订集体合同或其他协议，并监督执行。
4、组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好先进生产(工作)者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作。
5、对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学技术和管理知识，开展积极向上的文体活动。
6、监督有关法律、法规的贯彻执行。协助督促行政方面做好劳动保险、劳动保护工作，办好职工集体福利事业，改善职工生活。
7、维护女职工的特殊利益，同侵犯女职工合法权益现象做斗争。
8、搞好工会组织建设，做好新会员的吸纳、接收、管理、教育工作。
9、收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。
四、2016年预算执行情况分析
（一）2016年度收支决算总计情况
2016年度决算收入：1095.53万元；决算支出1095.5万元。
（二）2016年度财政拨款收支总计情况
2016年度财政拨款决算收入：1095.53万元；决算支出1095.53万元。
（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款决算支出1095.53万元，其中，行政运行125.45万元，2015年度行政运行134.61万元，较上年增加9.16万元，上升6.80%，主要是工资调整和人员变动产生变化；其他群众团体事务支出926.78万元，2015年度其他群众团体事务支出422.00万元，较上年增加504.78万元，上升120%，主要是2015年度其他群众团体事务支出系2013年7月至2014年12月计18个月2%工会经费，2016年度其他群众团体事务支出系2015年1月至2016年12月2%计24个月2%工会经费。
（四）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1、工资福利支出：129.35万元；（基本工资：35.19万元；津贴补贴：52.79万元；其他津补贴：23.13万元；社会保障缴纳费：10.4万元）；
2、对个人和家庭的补助：27.43万元（退休费：19.53万元；住房公积金：7.9万元）；
3、商品服务支出：11.97万元（办公费：3.7万元；维修费：0.37万元；印刷费：2.9万元；会议费：2.5万元。）
总计：168.75万元
五、“三公”经费支出情况
按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2016年我单位决算没有发生因公出国（境）费、公务用车购置和公务接待费方面的费用,较上年相比无增减变化。
六、机关运行经费支出情况说明
2016年度机关运行经费支出11.97万元，比2015年增加0.97万元（实际支出453.00万元，其中，442.00万元系2013年7月至2014年12月2%工会经费；11.00万元系2015年机关机关运行经费支出，其中，办公费5.255万元、印刷费0.545万元、培训费5.2万元。），上升8.82%，主要是2016年因工作需要印刷费适度增加。
七、政府采购支出情况
2016年我单位决算没有发生政府采购方面的费用，较上年相比无增减变化。
八、国有资产占有情况
2016年末，管城回族区总工会有国有资产惠普打印、复印一体机1台，价值0.196万元。
九、关于预算绩效说明
2016年我区未开展预算绩效。
十、名词解释（科目说明）
1、工资福利支出即单位职工全年的基本工资、津贴补贴、医疗保险等支出。
2、商品和服务支出是单位的正常公务支出，包括单位办公费、电话费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、办公设备购置费等支出。
3、对个人和家庭的补助是职工的交纳的住房公积金、养老统筹等费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件