| 索 引 号：005275134/2017-00226 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区接待办公室 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-09-07 | 发布日期：2017-09-07 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门概况
管城回族区接待办公室成立于2009年8月，属于财政全供事业单位，人员在编15人，设有综合科、接待科、财务科三个科室。
二、工作职责
1.协助省、市接待办公室接待来管城的国家级、省级、市级部门领导。
2.接待市级以上派出的综合工作组；协助区直部门接待来管城的国家级、省级、市级部门领导。
3.接待我区承办的全国性区域性会议以及招商活动的重要来宾；协助区两办组织各项观摩、考察活动。
4.负责区主要领导交办的其他工作。
三、年度部门决算执行及与预算对比情况
2016年全年财政下拨资金共计147.29万元（财政拨款146.44万元、其他收入0.85万元），比2015年收入减少34.08万元，减少原因单位职工减少。
2016年全年共支出147.29万元。基本支出146.44万元（人员经费128.89万元、公用经费17.55万元），其他支出0.85万元，比2105年支出减少34.08万元，减少原因单位职工减少。
2016年决算一般公共服务支出128.89万元，其中：工资福利支出121.33万元，对个人和家庭的补助7.56万元。
2016年预算一般公共服务支出111.6万元，其中：工资福利支出104.2万元，决算比预算增加7%。对个人和家庭的补助7.4万元，决算比预算增加2%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。
2016年决算公用经费支出17.55万元，其中：商品和服务支出16.38万元，其他资本性支出1.17万元。
2016年预算公用经费支出50.5万元，其中：商品和服务支出50.5万元，比决算增加65%。预算数大于决算数的主要原因是预算公用经费中含有接待费35.8万元，而决算接待费8.19万元。
四、“三公”经费决算说明
根据中共中央关于党政机关厉行节约和公车改革的相关规定，我办对“三公”经费进行了压缩，2016年决算接待费为8.19万元，接待批次62次，接待人数910人，2015年决算接待费为35.82万元，同比去年减少77%，接待批次减少36次，接待人员减少2690人。
车改后，我办保留公车一辆，因该车由区事务局统一管理使用，故没有公车费用。我办没有因公出国（境）业务，暂无此项费用。
五、机关运行经费支出说明
2016年度机关运行经费支出17.55万元，同比去年减少35.12万元，下降67%，减少原因厉行节约，减少各项开支。
六、政府采购支出说明
2016年度我办无政府采购支出。
七、国有资产占用情况
2016年期末，我办共有车辆一辆，其中：一般公务用车一辆。
八、关于预算绩效说明
2016年我区未开展预算绩效。
九、名词解释
“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2016年部门决算公开目录
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、部门支出决算总表
5、部门一般公共预算财政拨款支出表
6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门一般公共预算财政拨款“三公经费”表
8、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
