（一）部门主要职责
中州大学是经国家教育部批准设立、郑州市人民政府举办的一所全日制公办普通本科高校。单位性质为事业全供单位，财务隶属关系属郑州市财政局，系市属一级预算单位，执行高等学校会计制度。
学校现有工学、经济学、管理学、艺术学、文学、教育学6个学科门类。2016年招生的本、专科专业达58个。学校毕业生年就业率始终保持在96%以上。学校现有207个校内实习实训场所，317个校外实习就业基地，拥有多个国家级实训基地、省级示范性实训基地、市级重点实验室、工程（技术）实训中心。
学校占地面积1483.83亩，校舍总建筑面积48.24万平方米，教学仪器设备总值1.5亿多元。学校图书馆馆藏纸介质图书140.65万册，中外文期刊1312种，电子图书122万种，电子期刊6532种，拥有《中国学术期刊全文数据库》等20个中外文数据库。
（二）内设机构
管理机构：学校办公室、组织部、宣传部、纪律检查委员会、学生处、保卫处、机关党总支、工会、团委、人事处、教务处、财务处、规划建设处、后勤管理处、国有资产管理处、科研处、招生办公室、就业指导中心、离退休职工管理处等19个部门。
教辅机构：图书馆、实验实训与校企合作管理中心、信息管理中心、学报编辑部、校医院、后勤集团等6个部门。
教学机构：机电与车辆工程学院、土木工程学院、化工食品学院、信息工程学院、经济贸易学院、管理学院、文化与传播学院、外国语学院、艺术设计学院、音乐舞蹈学院、特殊教育学院、体育学院、国际教育学院、继续教育学院、开放教育学院、德育教学部、艺术教育中心等17个部门。
中州大学无下级归口预算管理单位。
（三）人员构成情况 中州大学部门机关及归口预算管理单位人员共有编制922人，其中：行政编制0人，事业编制922人；在职职工853人，离退休人员231人。
（四）2016年度中州大学部门决算情况说明及名词解释
1、关于部门决算收支增减变化说明
2016年收入总计37292.54万元，比2015年收入总计35838.12万元多出1454.42万元，2016年支出总计37292.54万元，比2015年支出总计35838.12万元多出1454.42万元，因去年我单位由专科院校升格为本科院校，所以用于本科学科专业建设和设备、图书购置以及基本建设的资金有所增
加，导致全年预算收支均比去年有所上升。
2016年财政拨款总计34512万元，比2015年财政拨款35328万元减少816万元，因我校金河校区建设工作基本结束，所以本年度基建拨款较往年有所减少。
2016年一般公共预算财政拨款34512.08万元，其中基本支出14651.06万元，项目支出19861.02万元；年初预算财政拨款为25730.95万元，实际拨款比预算多8781.13万元，主要是因为工资福利支出增加了3225.93万元，个人和家庭补助支出增加609.05万元，公用及运转支出减少6600.18万元，项目支出增加11546.33万元，总计增加了8781.13万元。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出为14651.07万元 其中的教育支出12563.45万元，社会保障和就业支出1032.52万元，医疗卫生与计划生育支出291.69万元，住房保障支出763.41万元。
2、关于“三公”经费支出说明
2016年我单位“三公”经费总额为207.26万元，其中因公出国（境）费6.12万元，公务用车购置及运行维护费184.44万元，公务接待费16.70万元；2015年我单位“三公”经费总额为237.75万元，2016年较2015年“三公”经费减少30.49万元，其中因公出国（境）经费增加6.12万元，公务用车购置及运行维护费增加9.2万元，公务接待费减少45.81万元；因2015年我单位因公出国（境）批次为0，所以该项目没有支出，2016年因公出国（境）有一批次，因此费用增加6.12万元，2016年我单位在原公车保有量的基础上没有变更，没有购置新车，单支出比2015年增加9.2万元，是因为2016年我校升本成功，增加外出交流学习机会，并经常有兄弟院校来参观学习，单位迎来送往的用车班次增加，引起公务用车购置及运行维护费增加9.2万元，另外我单位积极响应上级号召，严控招待费用，最终2016年公务接待费比2015年减少45.81万元，成效显著。2016年预算“三公”经费支出为284.12万元，实际“三公”经费支出比预算减少76.86万元，其中公务用车购置及运行维护费减少10.56万元，公务接待费减少66.3万元。
2016年我单位实际因公出国（境）批次是一批，共计5人，公车保有量为37辆，公务接待批次为395次，共计招待人次为3531人。
3、机关运行支出
2016年度机关运行经费支出14651.06万元，比2015年增加402.75万元，增长2%。因本年度单位升本后增加了人员编制，导致人员经费增加，相应的运行经费也有所增加。
4、关于政府采购支出说明
2016年度政府采购支出总额4457.21万元，其中：政府采购货物支出：2057.21万元，政府采购工程支出1700万元，政府采购服务支出700万元。授予中小企业合同金额550万元，占政府采购支出总额的12%，其中授予小微企业合同金额280万元，占政府采购支出总额的6%。
5、关于国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日，本部门共有车辆37辆，其中:一般公务用车37辆；单价50万以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
6、预算绩效情况说明
2016年，我校对招生就业费进行了预算绩效考评，我校以人才培养为中心，在专科教育、国际合作教育、继续教育、开放教育等各教育层次，常年坚持德智体美全面发展的教育理念，不断提高人才培养质量，多年来毕业生平均就业率始终保持在96%以上，得到了社会的充分肯定。5万余名优秀毕业生在郑州市、河南省乃至全国的各行各业中施展才华，为国家的经济发展、社会进步做出了突出的贡献。
7、名词解释
（1）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（2）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（3）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（4）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
（5）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
（6）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（7）农林水事务支出：指反映政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
（8）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（11）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（12）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中州大学
2017年09月02日
