一、决算单位情况
1、主要工作职能
本单位系民主党派机关，机关现有行政编制4人，实有在职人员4人，另聘用临时工作人员2 人。归属郑州市统战部人事管理。受中国民主促进会和中国民主促进会河南省委员会工作指导。主要工作任务是参政议政，调查研究，考察建议，组织会员开展活动，并联合其他民主党派和无党派人士对党和政府的工作进行民主监督和建言献策，并了解民情，体察民意，进行社会服务，促进我们党和国家健康发展。
2、基本情况
本单位为民主党派机关，为纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个；独立报送单户表有单位共1 个，没有增减变动；执行行政单位会计制度。
机关编制共4人，其中行政工勤编制1人。没有下属单位。年末在职人员4人，无退休人员，与上年无变化。全部为纳入财政预算的财政供养人员。所属会员近500人，有基层组织：专门工作委员会5个，基层支部 24个，。分布在郑州市各个单位，主要是教育界人士。
二、 收入支出执行情况
1、本年度单位实际共收到的一般预算财政拨款收入104.88万元，比预算84.75万元增加20.13万元，增加23.75%。全部为人员经费的增加。其中：人员经费合计50.88元，占比48.51%。公用经费及项目经费合计54万元，占比51.48%。
人员经费：在职工资收入44.64万元，（包括津补贴、暖气补、补发工资、预增发工资、考核奖和精神文明奖）。医疗保险费1.74万元，住房公积金3.66万元。养老保险费0.85万元。无退休人员经费。
2、2016年度机关运行经费收入支出共计34万元。主要用于组织会员开展各项活动、考察交流、参政议政、建议提案等及机关人员工资、办公日常费用和办公设备的购置，支出与2015年度一致。项目经费20万元主要是以培训、会议和考察的方式开展各项活动的支出。与2015年度一致。没有增减变化。公用经费合计54万元，占总支出的51.48%。
单位经费来源全部为财政拨款，全部实行国库集中支付，与财政部门核对无误。无其他收入支出资金。
本年支出情况与财政拨款收入一致，年末无结转，无结余。无负债。
三、政府采购支出情况
2016年度通过政府采购总计为6.5万元。其中：公务车运行修理支出1.5万元。购置办公设备1万元，公用会议费支出2万，项目会议服务支出2万元。授予中小企业支出2.5万元。占总支出的38.5%，并都是小微企业（占100%）。
四、关于国有资产占用情况的说明
截止2016年12月31日。本单位实际占用车辆一辆小轿车。帐面另一车辆已在2009年上交财政，因相关手续没有批复，故未作账务处理。单位无价值50万以上设备。
五、预算绩效管理工作开展情况
机关在2016年度，组织会员及基层支部，通过考察、走访、培训和会议的形式，开展多项活动，为郑州市社会经济建设和党的建设建言献策、参政议政、凝聚会员、宣传倡导，促进发展，起到良好作用和效果。
六、本年三公经费支出情况
1、2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为4万元，其中：
因公出国（境）费决算0万元。与上年一样没有出国（境）人员及费用支出。
2、公务用车购置及运行维护费决算4万元。与上年一样。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
公务用车购置支出0万元。2016年没有购置公务用车。
公务用车保有量为2辆。其中一车辆早已上交财政，实际保有量为1辆。
3、公务接待费决算0万元。与上年一样没有公务接待支出。
4、2016年度“三公”经费决算与年初“三公”经费预算一致，与上年决算一致。没有增减变化。
公用会议费支出2万元比去年3.5万元减少1.5万元，减少比例42.86%。项目费用会议费为5万元。
七、本年固定资产情况：
本年新购增加固定资产10000元。本年没有报废固定资产。年末固定资产原值为442258元。（年初为432258），其中：2辆车价值293761元，全部为使用五年以上，其中一公务车辆（原始价值199000元）已上交财政局，未作账务处理。其他固定资产148497元。
八、本年年初和年末收支结转结余均为0元。
九、名词解释
1、“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公“经费，用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员工资。
3、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。
4、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
以上说明。
二O一七年九月五日
