| 索 引 号：005275134/2017-00236 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城区人民政府 | 关 键 词：决算,部门决算,2016,区委办 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-09-08 | 发布日期：2017-09-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
中共管城区委办公室，是中共管城回族区委的综合办公机构，单位主要职责为：
（一）负责起草区委文件、报告和区委领导的讲话；负责区委文书处理、档案管理等工作。
（二）负责中央和省委、市委、区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央和省委、市委、区委领导有关批示的传达、催办和情况反馈工作。
（三）围绕中央和省委、市委、区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。
（四）负责区委各种会议的会务、重大活动的组织安排和区委日常工作的协调服务工作。
（五）负责中央、省委和市委文件的翻印、分发工作。
（六）负责上级领导和上级有关部门及兄弟县（市、区）委领导来我区的接待服务工作。
（七）负责全区党政密码通信、密电密件及上级党委文件等重要资料的收发传递和管理工作。
（八）负责区委的保密工作，依法行使保密行政管理职能。
（九）负责全区的信访工作。
（十）负责管理区委机要局、区委保密委员会办公室（区国家保密局）；领导区信访局、区档案局的工作。
（十一）负责区委机关的后勤保障及服务工作。
（十二）负责区委领导交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，区委办公室内设5个职能科（室)：综合事务科、文秘科、信息调研科、区国家保密局、区委机要局，另有政研室、区委督查室2个二级机构。
三、部门决算单位构成
我单位部门决算由中共管城区委办公室一个部门构成。
四、关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明
（一）2016年度年初结转和结余55.56万元，一般公共预算财政拨款收入为832.77万元，总计888.33万元。
（二）2016年支出总计888.33万元。其中：一般公共服务支出为775.05万元，社会保障和就业支出41.02万元，医疗卫生与计划生育支出为26.43万元，城乡社区支出为20.53万元，住房保障支出为25.26万元。
2015年总支出为817.80万元，2016年费用较2015年上涨了8.62%的主要是原因是2016年基本工资有所调整，支出部分相应增加。
五、预算执行情况分析
2016 年度财政拨款支出年初预算为 842.7 万元，支出决算为888.33 万元，完成年初预算的105.41%。其中
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。年初预算为762.4万元，支出决算为 775.05万元，完成年初预算的 136.57%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 33.3万元，支出决算为 41.02万元，完成年初预算的 123.18%。决算数大于预算数的主要原因是2016年离退休费标准调整，支出相应增加。
3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）。年初预算25.2万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。
4、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初没有该项预算，支出决算为20.58万元。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.8万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的115.87%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。
六、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算的情况说明
2016 年度一般公共财政拨款基本支出599.76万元，其中：人员经费 488.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、住房公积金等，人员经费较2015年下降了9.5%，主要原因是因为2016年养老改革；公用经费 111.18万元， 主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等，公用经费较2015年下降了50.62%，主要原因是严格执行中央规定，对公用经费进行了压缩。
七、“三公”经费决算说明
根据中共中央关于党政机关厉行节约和公车改革的相关规定，我单位严格执行相关政策，对“三公”经费进行了压缩。2016年我单位“三公经费”总额29.4万元，2015年0.48万元，较2015年增加28.92万元。增加原因是根据市委机要局相关要求购买特殊公务用车1台，并产生了相关公务车运行维护费。其中，公务车购置及运行经费2015年为0元，2016年我单位公务用车新增1台，公务用车购置费24.88万元，运行维护费支出4.14万元；2015年、2016年均未发生因公出国（境）事项，该项支出0元；公务接待费2015年为0.48万元，2016年为0.38万元，较2015年减少20.83%。接待批次共7次，51人次。
八、关于机关运行经费支出说明
2016年度机关运行经费支出111.18万元，比2015年减少65.51万元，下降37.08%。
九、关于政府采购支出的说明
2016年期末，我单位政府采购总额35.47万元，其中，通用设备33.98万元，家具、用具等1.58万元， 2015年总额43.21万元。2016年较2015年减少18.91%。
十、关于国有资产占用情况说明。
2016年期末，我单位共有车辆1辆，为特殊公务用车，价值24.88万元。其他固定资产为153.83万元。
十一、关于预算绩效说明
2016年我区未开展预算绩效。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）：指管城区信访局用于保障机构正常运行、开展 信访业务活动的支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）： 指管城区信访局用于机关离退休人员的经费以及为离退休人 员提供管理服务工作的离退休干部办公室的支出。
1.归口管理的行政单位离退休：指管城区信访局离退休干部办公室统一管理的机关离退休人员的经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指管城区信访局机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
1、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上 世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普 7 遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的 工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统 一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三 公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。
2016年部门决算公开目录
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、部门支出决算总表
5、部门一般公共预算财政拨款支出表
6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门一般公共预算财政拨款“三公经费”表
8、部门政府性基金预算财政拨款收入支出表
附：
2016部门决算公开表
附件