| 索 引 号：005275134/2017-00235 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区综合交通管理办公室 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-09-08 | 发布日期：2017-09-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、主要职能
管城回族区综合交通管理办公室（以下简称畅通办），成立于2012年元月，属全供事业单位，经费由区财政全额预算管理，隶属区政府管理，区综合交通管理办公室主任由区内正科级干部担任，副主任由区内副科级干部担任，其职能主要是：配合交巡警维护交通秩序，确保交通畅通，公务车管理，停车场建设以及教育市民提高文明交通意识。
二、内设机构
综合交通管理办公室内设两个科室，分别为综合科和业务科。综合交通管理办公室编制共8名，实有在职人数6人，人员情况较2015年无变化。
三、预算执行分析
2016年财政决算编报工作根据管城财政的要求，结合本单位实际情况，真实、完整反映我单位2016年财政决算和支出情况。
（一）收入来源说明
财政拨款收入123.51万元，其中财政拨款收入123.30万元，其他收入0.21万元。同比增长1.39%，原因是经费项目有所调整，人员工资有所变动。年初预算收入227.7万元，因部分专项未达到完全支付程度，暂未完全支付，故年初预算数与决算数有所差别。
（二）支出说明
2016年支出总额为123.51万元，同比增长1.05%，原因是经费项目有所调整，人员工资有所变动。支出包括：1、工资福利支出51.73万元；2、商品和服务支出27.24万元；3、对个人和家庭的补助3.09万元；4、其他资本性支出0.57万元；5、基本建设支出（项目支出）40.88万元。
（三）机关运行经费
2016年度机关运行经费为27.24万元，较上年增加12.5%，增加原因是经费项目有所调整，工资有所变动。
（四）政府采购支出
2016年本单位政府采购支出总额为5650.00元，采购明细为：
1、电脑主机一台，价值为3850.00元；
2、办公椅一把，价值1800.00元。
四、三公经费决算说明
依照国家有关规定，本单位严格控制三公经费支出，2016年全年三公经费（公务接待费）为0元。比2015年减少1398元，下降幅度较大。2016年本单位无因公出国（境）、公务车购置及运行维护费用。
五、预算绩效情况说明：
按照部门决算与预算相对应的原则，2016年我单位无项目预算支出，部门决算中无项目绩效相关信息。
六、国有资产占用情况说明：
我单位无国有资产占用情况。
七、关于预算绩效说明
2016年我区未开展预算绩效。
八、名词解释：
三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：河南省郑州市管城回族区综合交通管理办公室决算公开表
目录：1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、部门支出决算总表
5、部门一般公共预算财政拨款支出表
6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门一般公共预算财政拨款“三公经费”表
8、部门政府性基金预算财政拨款收入支出表
