郑州市畜牧局2016年度部门决算公开说明
一、单位概述
（一）部门职责
郑州市畜牧局主要职责：贯彻执行国家、省、市有关畜牧兽医行业的法律、法规和方针、政策；拟订全市有关畜牧业的地方性法规、规章；组织制定和实施全市畜牧业发展的中长期规划和年度计划,指导全市畜牧业生产结构调整、资源开发和区域布局,指导全市畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营;负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务；负责畜禽生产经营管理工作；负责优良种畜禽的引进、推广、示范和质量监督；负责全市动物防疫工作。负责拟订重大动物疫病防控预案;组织实施对疫情的监测、预警、控制和扑灭,负责突发重大动物疫情应急处置工作；负责动物防疫、防疫监督、动物及其产品检疫,指导全市动物标识工作；负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医的管理工作；负责动物诊疗机构的管理工作；负责全市畜产品质量安全监督管理工作;负责奶畜饲养和生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作，指导生鲜乳收购站布局规划和建设;负责全市畜牧业项目申报、论证和审定,负责项目实施的监管工作；负责饲草、饲料资源开发和草场建设、保护、监督管理工作；制定畜牧业人才队伍建设规划并组织实施,会同有关部门开展畜牧兽医职业技能鉴定工作；负责全市畜禽屠宰行业的监督管理工作；承办市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
郑州市畜牧局为市政府工作部门，规格为正县级行政单位。局属行政单位1个（局机关）、财政全供正科级事业单位4个（市畜牧技术推广站、市动物卫生监督所、市动物疫病预防控制中心、市兽药饲料监察所），全部为财政统发工资。我局纳入部门预算管理单位编制数153人（行政编制37人，机关工勤事业编制3人，事业编制113人），2016年末实有在职139人，退休人员19人。
二、2016年度部门决算表
详见附表
三、关于部门决算收支增减变化说明
根据市财政局批复的决算，2016年度我单位年初结转和结余7.57万元，本年收入3815.3万元，本年度支出3816.81万元，年末结转和结余6.06万元。
（一）一般公共财政预算财政拨款支出决算情况：
2016年度我单位一般公共预算财政拨款年初结转和结余6.3万元，本年收入3540.25万元，本年支出3541.44万元，年末结转和结余5.11万元。具体支出如下：
1、社会保障和就业支出101.51万元，主要用于行政和事业单位离退休人员工资及公用经费，年初预算为64.63万元，支出增加36.88万元，增加原因是由于退休人员退休工资增长。
2、医疗卫生与计划生育支出48.59万元，主要用于行政和事业单位医疗保险支出，年初预算为44.98万元，支出增加3.61万元，增加原因是由于医疗保险缴费基数增长。
3、农林水支出3277.78万元，主要用于行政运行、事业运行、农业专项和基本建设支出，年初预算为2622.98万元，支出增加654.8万元，增加原因是原因是由于基本建设项目年初未列入部门预算造成。
（二）“三公”经费支出说明
2016年度，我局“三公”经费财政拨款支出决算数为29.43万元，与2015年支出39.2万元相比减少9.77万元，年初预算39.2万元，减少支出9.77万元，其中：
1、因公出国（境）费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出28.5万元，与2015年36.2万元相比减少，与年初预算36.2万元减少7.7万元，其中：运行维护费28.5万元,没有购置公务用车，一般公务用车19辆。
3、公务接待费支出0.93万元，主要用于国内公务接待7次，共计58人次，与2015年3万元相比减少2.07万元，与年初预算3万元相比减少2.07万元。
（三）机关运行经费支出说明
2016年度机关运行经费支出578.43万元（含二级单位），比2015年增加222.63万元，增长38.43%。增减因素是人员增加，公用经费增加，统计口径调整，按经济分类进行统计。2016年度日常公用经费预算556万元。
（四）政府采购支出说明
2016年度政府采购支出总额371.66万元，其中：政府采购货物支出318.66万元，政府采购服务支出53万元。
（五）国有资产占有情况的说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中：一般公务用车19辆、一般执法执勤用车5辆；单价50万元以上通用设备8台（套），无单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效情况说明
疫苗资金实行专账核算，专人负责，专款专用，疫苗资金结算程序符合有关财政规定要求；全市应免畜禽整体强制免疫率达到动态90%以上；畜禽免疫抗体整体合格率达到70%以上；全年不发生重大动物疫病；畜产品抽检覆盖率占全市涉牧企业35%以上，检测合格率达到95%以上；全市规模以上养殖场区备案率达到95%以上，饲料企业年度备案率达到100%，兽药经营企业全部达到GSP规范要求；从业人员培训达到100%，畜产品安全事故报告率和处置率达到100%；兽药饲料畜产品按照计划要求进度完成检测项目率达95%，检测结果无差错率达99.98%；进一步完善畜牧兽医行政执法工作制度，做到执法人员持证上岗率达到100%。
（七）名词解释
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国境费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费是为了保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房的水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件