郑州火车站地区管委会关于2016年度部门决算

  • 索引号:005252792/2017-00004
  • 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
  • 发布机构:郑州市火车站地区管理委员会
  • 关键词:财政,部门决算
  • 文号
  • 成文日期:2017-09-08
  • 发布日期:2017-09-08
  • 体裁
  • 生效日期
  • 废止日期
  • 郑州火车站地区管委会关于2016年度部门决算

    一、部门基本情况

    (一)部门主要职责

    郑州火车站地区管理委员会设10个内设机构,主要履行以下职责:

    1.负责组织协调火车站地区的社会治安,维护该地区的社会秩序;负责火车站地区的信访稳定工作。

    2.负责组织协调火车站地区的交通秩序,维护该地区的道路交通、营运秩序;管理火车站地区的停车资源和秩序。

    3.负责火车站地区的工商行政、价格监督管理,维护该地区的商业经营秩序。

    4.负责火车站地区的市政设施、市容和环境卫生、园林绿化的管理;负责火车站地区的人民防空工作;负责火车站地区的食品药品安全监管和疾病预防控制工作,开展爱国卫生运动。

    5.负责火车站地区的安全生产工作,行使火车站地区安全生产监察职责。

    6.负责火车站地区的精神文明建设,管理文化、新闻出版市场。

    7.负责火车站地区的城市管理综合执法和监督职责。

    8.负责火车站地区的流动人口计划生育管理工作。

    9.领导和监督市、区两级派驻火车站地区的职能管理部门,协调驻火车站地区市级以上单位的社会行政事务。              

    10.完成市政府交办的其他工作。

    (二)内设机构及下属单位

    内设机构:党工委办公室、管委会办公室、计划财务处、火车站地区综合治理办公室、火车站地区卫生管理处、火车站地区市政管理处、火车站地区城市管理综合执法局、火车站地区安全生产监督管理办公室、退休人员工作处。

    下属单位:郑州火车站地区旅客服务中心。

    (三)人员构成情况

    郑州火车站地区管理委员会行政编制49名,参照公务员管理编制146名;经费自理14人,在职职工185人,离退休人员106人。

    二、部门决算情况说明

    1.部门决算收支增减变化说明。2016年财政拨款收入6664.97万元,年初结转和结余2.6万元,财政拨款支出6667.57万元;一般公共预算财政拨款支出5037.55万元,年初预算2852.46万元,比年初预算数增加了2185.09万元,原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出增加;一般公共预算财政拨款基本支出3335.98万元,其中工资福利支出1830.33万元,商品和服务支出556.57万元,对个人和家庭的补助893.37万元,其他资本性支出55.71万元。

    2.关于“三公”经费支出说明。 “三公”经费支出总额58.67万元,比年初预算增加3.67万元,比上年减少0.1万元。“三公”经费支出中公务用车运行费58.5万元,比年初预算增加13.5万元,比上年增加0.59万元,原因是郑州火车站地区旅客服务中心是我单位二级机构,年初预算是作为我单位的一项专项资金,但在实际工作中又产生此项费用;公务接待费0.17万元,比年初预算减少9.83万元,比上年减少0.69万元,原因是公务接待减少。公务接待费均为国内公务接待,共三批次37人,因公出国(境)团组数0批,人数0人。

    3.关于机关运行经费支出说明。2016年度机关运行经费支出2895.65万元,比2015年增加716.76万元,增长32%,原因是工资福利支出、对家庭和个人的补助、其他资本性支出增加。

    4.关于政府采购支出说明。2016年度政府采购支出总额646万元,其中:政府采购货物支出32万元,政府采购工程支出613万元。

    5.关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆38辆,其中:一般公务用车19辆、特种专业技术用车12辆,其他用车7辆,其他用车主要是电动巡逻车、绿化洒水车;单价50万元以上通用设备3台(套)。

    6.关于预算绩效情况说明。东西广场运行为我单位重点支出项目,根据年初预算设定目标运行一年来,火车站地区环境整洁度明显提升,旅客满意度达99%以上,市政设施维修及时运转正常,社会效益评价较高。


    附件
  • 郑州火车站地区管委会2016年决算公开表.doc
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