索 引 号：665995735/2017-00006	主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构：上街区发展和改革委员会	关 键 词：综合,政务,财政,部门决算
文    号	成文日期：2017-09-19	发布日期：2017-09-19
体    裁	生效日期	废止日期

区发改委2016年度部门决算（汇总）公开

                                 区发改委2016年度部门决算情况综合说明

一、部门机构设置、职能

　1、单位职责

具体承担全区有关经济发展、改革、统计、物价等方面的管理职能。

2、机构设置

本单位部门决算包括本级决算和下属事业单位决算。本单位内设办公室、综合改革科、统计科3个科室。下属事业单位有：郑州市上街区重点项目建设管理办公室、郑州市上街区节能减排工作领导小组办公室、郑州市上街区社会经济调查队、郑州市上街区社会信用服务中心。行政在职人员7人，事业在职人员26人，总计33人；退休11人，临时聘用人员14人。

二、预算执行情况分析

1.收入支出总体情况说明

2016年区发改委收入总计661.8万元，支出总计662.9万元。与2015年相比收入减少18.4%，支出减少17.34%。主要原因是：2015年度有新增省级高成长服务业专项引导资金，作为政策性补贴资金奖补企业。2016年度没有这项资金。

2.收入决算情况说明

本年收入合计661.8万元，其中：财政拨款收入658.5万元，占99.5%；其他收入3.3万元，占0.5%。

3.支出决算情况说明

本年支出合计662.9万元，其中：基本支出350.3万元，占52.85%；项目支出312.6万元，占47.15%。16年支出预算数为449.7万元，支出数与预算数相比增加31%，原因是市财政下拨“三上”“四上”企业入库奖补资金。

三、“三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出1.95万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年共安排的出国（境）团组0个，累计0人次，与上年度持平；16年预算数为0万元，支出数与预算数相比持平。

2.2.公务用车购置费0万元，本年度共购置公务用车0辆，保有0辆，与上年度持平；16年预算数为0万元，支出数与预算数相比持平。 

3.3.公务用车运行费0万元，与上年度持平；16年预算数为0万元，支出数与预算数相比持平。 

4.4.公务接待费支出2.13万元，本年度共接待26批次，180人次，与上年持平。16年预算数为5.8万元，支出数与预算数相比减少66%。原因主要是严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约。

四、机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费支出35.3万元，与上年相比减少22.98%，原因主要为人员减少。主要用于单位报刊杂志的订购、基本办公用品采购、通讯费、差旅费、工会经费、福利费、取暖费等费用的支出。

五、政府采购支出情况说明

2016年度政府采购支出总额5.93万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购服务支出4.1万元。

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价在50万元以上通用设备0台/套。

七、预算绩效情况说明

 此项无

   八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从区级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

		收入支出决算总表
					金额单位：万元
部门：河南省郑州市上街区发改委		2016年度			公开01表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	658.5	一、一般公共服务支出	30	483.1
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6	3.3	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11.8
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	100.0
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	16.6
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	661.8	本年支出合计	54	662.9
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	31.0	年末结转和结余	56	30.0
	28			57
总计	29	692.9	总计	58	692.9
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

					收入决算表
										金额单位：万元
部门：河南省郑州市上街区发改委					2016年度					公开02表
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				661.8	658.5					3.3
201			一般公共服务支出	482.0	478.7					3.3
20104			发展与改革事务	292.5	292.5
2010401			行政运行	79.7	79.7
2010402			一般行政管理事务	67.2	67.2
2010404			战略规划与实施	38.3	38.3
2010406			社会事业发展规划	37.0	37.0
2010408			物价管理	66.6	66.6
2010499			其他发展与改革事务支出	3.8	3.8
20105			统计信息事务	189.5	186.3					3.3
2010501			行政运行	134.3	134.3
2010505			专项统计业务	55.3	52.0					3.3
208			社会保障和就业支出	51.4	51.4
20805			行政事业单位离退休	51.4	51.4
2080501			归口管理的行政单位离退休	44.8	44.8
2080502			事业单位离退休	6.6	6.6
210			医疗卫生与计划生育支出	11.8	11.8
21005			医疗保障	11.8	11.8
2100501			行政单位医疗	9.4	9.4
2100502			事业单位医疗	2.4	2.4
215			资源勘探信息等支出	100.0	100.0
21501			资源勘探开发	100.0	100.0
2150199			其他资源勘探业支出	100.0	100.0
221			住房保障支出	16.6	16.6
22102			住房改革支出	16.6	16.6
2210201			住房公积金	16.6	16.6

				支出决算表
									金额单位：万元
部门：河南省郑州市上街区发改委				2016年度					公开03表
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				662.9	350.3	312.6
201			一般公共服务支出	483.1	270.5	212.6
20104			发展与改革事务	293.5	136.2	157.3
2010401			行政运行	79.7	79.7
2010402			一般行政管理事务	67.2		67.2
2010404			战略规划与实施	38.3		38.3
2010406			社会事业发展规划	37.0		37.0
2010408			物价管理	67.6	56.6	11.0
2010499			其他发展与改革事务支出	3.8		3.8
20105			统计信息事务	189.5	134.3	55.3
2010501			行政运行	134.3	134.3
2010505			专项统计业务	55.3		55.3
208			社会保障和就业支出	51.4	51.4
20805			行政事业单位离退休	51.4	51.4
2080501			归口管理的行政单位离退休	44.8	44.8
2080502			事业单位离退休	6.6	6.6
210			医疗卫生与计划生育支出	11.8	11.8
21005			医疗保障	11.8	11.8
2100501			行政单位医疗	9.4	9.4
2100502			事业单位医疗	2.4	2.4
215			资源勘探信息等支出	100.0		100.0
21501			资源勘探开发	100.0		100.0
2150199			其他资源勘探业支出	100.0		100.0
221			住房保障支出	16.6	16.6
22102			住房改革支出	16.6	16.6
2210201			住房公积金	16.6	16.6

			财政拨款收入支出决算表
							金额单位：万元
部门：河南省郑州市上街区发改委			2016年度				公开04表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	658.5	一、一般公共服务支出	31	478.8	478.8
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	51.4	51.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	11.8	11.8
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	100.0	100.0
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	16.6	16.6
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	658.5	本年支出合计	55	658.6	658.6
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	658.6	总计	60	658.6	658.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
						金额单位：万元
部门：河南省郑州市上街区发改委			2016年度			公开05表
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3
合计				658.6	350.3	308.3
201			一般公共服务支出	478.8	270.5	208.3
20104			发展与改革事务	292.5	136.2	156.3
2010401			行政运行	79.7	79.7
2010402			一般行政管理事务	67.2		67.2
2010404			战略规划与实施	38.3		38.3
2010406			社会事业发展规划	37.0		37.0
2010408			物价管理	66.6	56.6	10.0
2010499			其他发展与改革事务支出	3.8		3.8
20105			统计信息事务	186.3	134.3	52.0
2010501			行政运行	134.3	134.3
2010505			专项统计业务	52.0		52.0
208			社会保障和就业支出	51.4	51.4
20805			行政事业单位离退休	51.4	51.4
2080501			归口管理的行政单位离退休	44.8	44.8
2080502			事业单位离退休	6.6	6.6
210			医疗卫生与计划生育支出	11.8	11.8
21005			医疗保障	11.8	11.8
2100501			行政单位医疗	9.4	9.4
2100502			事业单位医疗	2.4	2.4
215			资源勘探信息等支出	100.0		100.0
21501			资源勘探开发	100.0		100.0
2150199			其他资源勘探业支出	100.0		100.0
221			住房保障支出	16.6	16.6
22102			住房改革支出	16.6	16.6
2210201			住房公积金	16.6	16.6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：万元
部门：河南省郑州市上街区发改委        2016年度                公开06表
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	247.10	302	商品和服务支出	35.30
30101	基本工资	57.80	30201	办公费	11.40
30102	津贴补贴	121.40	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	54.60	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	9.60	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10
30107	绩效工资		30206	电费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.60	30207	邮电费	6.70
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.90
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	67.90	30211	差旅费	1.80
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	48.90	30213	维修(护)费	0.40
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费	0.20
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费	2.40	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	16.60	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.10
30313	购房补贴		30229	福利费	1.90
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.10
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		315.00	公用经费合计		35.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											金额单位：万元
部门：河南省郑州市上街区发展和改革委员会    2016年度                     公开07表
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：万元
部门：河南省郑州市上街区发改委     2016年度                           公开08表
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位无发生额