| 索 引 号：005275396/2017-00095 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区卫生和计划生育委员会 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-09-22 | 发布日期：2017-09-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
在郑州市管城回族区辖区范围内开展以下相关业务：为人民身体健康提供卫生监督保障；卫生许可审核；卫生许可申请受理与组织审核；卫生监督管理；卫生宣传管理；卫生监督人员培训与管理。综合承担辖区内的公共场所卫生监督工作、医疗机构卫生监督和无证行医诊疗活动的卫生监督工作、传染病卫生监督、生活饮用水卫生监督、学校卫生监督、放射卫生监督、职业卫生监督、集中消毒餐具生产企业的监督管理等业务。
（二）单位构成
内设8个科室：监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、财务人事科、办公室、稽查科、信息管理科。
（三）人员构成情况
现有编制33名，实际在编人数42名，实际在岗人数34名，其中：领导班子6人，执法人员16人，法制稽查3人，财务人事1人，后勤保障8人，信息管理3人（由法制稽查3人兼任）。离退休人员6人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出情况说明
郑州市管城回族区卫生监督所2016年度决算收入合计为496.31万元，其中：财政拨款收入496.31万元；支出合计为496.31万元，其中：社会保障和就业支出28.23万元，医疗卫生与计划生育支出428.67万元，城乡社区支出17.28万元，住房保障支出22.13万元。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总合计为496.31万元，具体明细如下：
（1）人员经费支出合计434.4万元，其中：工资福利支出383.75万元；对个人和家庭的补助支出50.65万元。
（2）公用经费支出合计61.91万元，其中：商品和服务支出42.51万元；其他资本性支出19.4万元。
（三）支出科目说明
（1）工资福利支出即单位职工全年的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。
（2）对个人和家庭的补助支出即单位职工全年的退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金。
（3）商品和服务支出即为保障机构的正常运转支付的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。
（4）其他资本性支出即单位全年办公设备购置费。
三、预算执行情况分析
2016年度财政拨款支出年初预算为404.3万元，支出决算为496.31万元，完成年初预算的122.75%。其中：
（1）工资福利支出，年初预算287.8万元，支出决算383.75万元，完成年初预算的133.34%，决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整、社会保障缴费缴纳金额提高。
（2）商品和服务支出，年初预算24.9万元，支出决算42.51万元，完成年初预算的170.72%，决算数大于预算数的主要原因是2016年开展相关业务较多，机构的正常运转经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出，年初预算34.9万元，支出决算50.65万元，完成年初预算的145.13%，决算数大于预算数的主要原因是2016年退休职工退休费标准调整、2016年发生抚恤金一笔11.95万元、住房公积金调整。
四、三公经费增减变化情况
2016年较2015年“三公”经费增长19.4万元，主要增长原因是新购置执法电动SUV两辆。
五、政府采购情况
2016年政府采购支出总额19.4万元，具体采购明细如下：
1． 电动SUV，单价9.7万元，数量2辆，共计19.4万元；
六、国有资产占用情况说明
2016年期末，郑州市管城回族区卫生监督所共有执法车辆4辆，其中：一般执法执勤用车4辆。
七、关于预算绩效说明
2016年我区未开展预算绩效。
八、名词解释
“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、食宿费等支出。
郑州市管城回族区卫生监督所
2017年9月8日
