| 索 引 号：005253699/2017-00085 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区总工会 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-09 | 发布日期：2017-10-09 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、二七区总工会概况
（一）、主要职责及机构设置情况
1、根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作;负责工运理论、政策的研究。
2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照工会法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导辖区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行中国工会的决定和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区人民政府以及上级工会反映本区职工群众的愿望和要求，并提出意见、建议;根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题;参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
4、指导本区各级工会加强自身建设和改革;支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会;监督、检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》的贯彻执行;研究制定本区工会的各项组织制度和民主制度。
5、研究制定本区工会干部的管理制度和培训规划;负责本区大中型企事业及行业工会领导干部的培训工作。
6、研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用;开展班组合理化建议和技术操作竞赛。
7、协助区人民政府做好劳动模范的推荐、评选工作;负责本区劳动模范的管理工作。
8、负责本级工会经费的管理、使用和审计工作。
9、承办区政府交办的其他事项。
目前单位现有干部职工共计15名，内设1个办公室。
（二）、预算单位构成
郑州市二七区总工会，无二级机构
二、郑州市二七区总工会2016年度部门决算表(详见附表）
三、郑州市二七区总工会2016年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2016年度决算总收入572.51万元，支出572.51万元，收入总额及支出总额较2015年增加113.59万元，主要原因一是公务员养老金并轨，增加了人员工资支出；二是较上年新增财政划拨教育系统应上缴的工会经费。
（二）收入决算情况说明
2016年度决算本年收入572.51万元，其中：财政拨款收入572.51万元，占100%；无其他收入。
(三）支出决算情况说明
2016年度决算本年支出572.51万元，其中：基本支出265.16万元，占46.32%；财政划拨行政事业单位工会经费267.35万元，占46.7%;政府补助工会活动经费40万元，占6.98%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入572.51万元，支出572.51万元。与 2015 年相比，财政拨款支出较上年增长19.84%，主要原因：一是公务员养老金并轨和调整工资标准，增加了人员工资支出；二是较上年新增财政划拨教育系统应上缴的工会经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为572.51万元，支出决算为572.51万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出科目399.22万元，占69.73%；社会保障和就业支出科目25.76万元，占4.5%；医疗卫生与计划生育支出科目7.12万元，占1.24%；教育支出科目127.35万元，占22.25 %；住房保障支出科目13.06万元，占2.28%。
1、一般公共服务（类）群团事务（款）科目。年初预算为399.22万元，支出决算为399.22万元,其中机关运行费329.56万元。
2、教育支出（类）其他教育支出（款）科目。年初预算为127.35万元，支出决算127.35万元。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）科目。年初预算为25.76万元，支出决算为25.76万元。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）科目。年初预算为7.12万元，支出决算为7.12万元。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）科目。年初预算为13.06万元，支出决算为13.06万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出572.51万元，其中：人员经费242.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费329.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、政府补助的工会活动经费、财政划拨的区直行政事业单位工会经费按比例应上缴部分。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2015年决算数持平，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出；二是公务车辆改革，无公务车辆。具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元，完成预算的100%。全年未牵头组织因公出国（境）团组，全年因公出国（境）累计0人次。
2、公务接待费0万元，完成预算的100%。与上年支出持平。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元。
（八）机关运行费支出决算情况
2016年机关运行费财政拨款329.56万元，其中含政府补助工会各类活动经费40万元，财政按比例划拨区直行政事业单位应上缴工会经费140万元。
（九）政府采购情况
本年度未发生政府采购支出。
（十）国有资产占有比例
无
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）群团事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
1、机关运行费（项）：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及 印刷费、邮电费、差率费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房采暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。是指二七区总工会用于保障机构正常运行、完成日常工作任务安排的支出。
3、事业运行（项）：事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。主要用于二七区总工会事业人员经费及办公经费的支出。
（三）教育支出（类）其他教育支出（款）：本单位是指依据教育系统年初预算由区财政直接划拨的教育系统在职人员按照规定比例应上缴的工会经费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休：择时用于行政事业单位离退休方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，主要指本单位离退休人员的支出。
2、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，主要指本单位事业退休人员的支出。
（五）医疗卫生支出医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
（六）住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（八）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
