| 索 引 号：005303166/2017-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市物价局 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-11 | 发布日期：2017-10-11 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市物价局
2016年度部门决算公开
一、部门人员构成、机构设置、职能情况
登封市物价局机关内部共设10科室，2个二级机构，属于事业单位，截至2016年12月31日实有人员18名，（公务员13人，行政工勤1人；全供事业人员27人，经费自理19人，离退休18人），享受遗属补助人员2名。
设有10个科室：办公室、目标办、妇委会、举报中心、检查所、成本所、法治科、认证中心、行政服务科、财务室；股级二级机构2个：登封市物价检查所、登封市价格认证中心。
二、 主要职能
物价局主要职责：负责贯彻国家的价格方针、政策、法规。按照规定权限负责全市价格管理工作，负责国家定价、国家指导价商品和服务价格成本监审。建立重要商品、垄断性商品的调定价申报制度。对放开商品的价格进行指导和监督等。
三、部门决算单位构成
纳入登封市物价局2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1．登封市物价局本级
四、 关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计461.83万元，支出总计460.68万元，与2015年相比，收入总计减少9.1万元，支出总计减少38.7万元。主要原因为：2015年使用往年结余资金，当年使用财政拨付资金较少。
五、 关于收入决算情况说明
2016年度收入合计461.83万元，其中：财政拨款收入458.83万元；其他收入3万元。
六、 关于支出决算情况说明
2016年度支出合计460.68万元，全部为基本支出，主要用于人员支出,基本工资：125.49万元；津贴补贴：125.04万元；奖金：77.31万元等等。
七、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算458.83万元，支出总决算457.68万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少8.49万元，支出总计减少11.21万元。主要原因为：2015年使用往年结余资金，当年使用财政拨付资金较少。
八、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出457.68万元，占支出合计的99.34%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.21万元，主要原因是人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出457.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出413.21万元，占90.28%；社会保障和就业支出(不含养老)0.58万元，占0.13%；医疗卫生与计划生育支出13.2万元，占2.88%；城乡社区支出2万元，占0.44%；住房保障支出28.7万元，占6.27%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出调整预算数为458.55万元，支出决算为457.68万元。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）。调整预算数为364.37万元，支出决算为413.21万元。
2．社会保障和就业支出（类）医疗卫生支出（款）。调整预算数为49.83万元，支出决算为0.58万元。注:预算数含养老保险；决算数不含养老保险.
3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生支出（款）。调整预算数为14.77万元，支出决算为13.2万元。
4.城乡社区支出（类）城乡支出（款）。调整预算数为0万元，支出决算为2万元。主要原因：创建卫生城市中表现积极成绩显著,爱卫办奖励2万元。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）。调整预算数为29.55万元，支出决算为28.7万元。
九、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出457.68万元，其中：人员经费396.01万元，主要包括：工资福利支出365.5万元；对个人和家庭的补助30.51万元。
公用经费61.67万元，主要包括：商品和服务支出61.67万元；其他资本性支出0万元。
关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为14.87万元，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为13.45万元；公务接待费支出决算为1.42万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.93万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.72万元；公务接待费支出决算减少0.21万元。主要原因是：严格执行中央八项规定减少各项开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算13.45万元，占90.45%；公务接待费支出决算1.42万元，占9.55%。具体情况如下：
1．无因公出国（境）费。
2．公务用车购置及运行费支出13.45万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出13.45万元。主要用于开展工作所需公务车的燃油费、维修费、保险费支出。
公务接待费支出1.42万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
十、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无政府性基金。
十一、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出61.67万元。
（二）政府采购支出情况。
2016年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，登封市物价局共有车辆6辆，均为一般公务用车,用于日常工作。
十二、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二） 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（三） 项目支出：指部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
