| 索 引 号：005303246/2017-00050 | 主题分类：综合政务/财政资金/三公经费 | |
| 发布机构：河南省嵩山风景名胜区管理委员会 | 关 键 词：财政,三公 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-13 | 发布日期：2017-10-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门概况
河南省国有登封林场主要负责18.3万亩国有林的造林、病虫防治、森林抚育、护林防火及林区内基础设施建设及维护工作。
二、部门组成
河南省国有登封林场有科室7个包含办公室、人事科、督查办公室、造林科、公益林管理办公室、森林防火办公室、计划财务审计科。一个森林消防队、一个森林派出所、四个林管科下设15个林区。
2016年度林场事业编制150人，年末实有人数126人，临时其他勤杂人员132人，遗属补助人员11人。
三、关于部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年林场收入总计1424.47万元，其中；年初结转和结余80.07万元，本年支出1212.99万元，用事业基金弥补收支差额42.53万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余334.08万元。
2016年一般公共预算财政拨款年初结转和结余80.07万元，本年收入1,238.28万元，本年支出1,002.03万元，年末结转和结余316.32万元。
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入17.76万元，年末支出0.00万元，（工程未完工结算）年末结转和结余17.76万元。
（二）、主要指标变动情况表
1、 2016年收入总额1424.47万元，上年度1384.11万元，比上年增加40.3万元，增长率2.92%，（其中一般公共财政拨款本年度1238.2万元，上年度1143万元，比上年增长95.2万元，增长率8.33%，）政府性基金本年度预算财政拨款17.7万元,事业收入本年度1646.2万元，上年度1825万元，比上年少减17.8万元，减少率为9.8%，其他收入本年度3.8万元上年度58.5万元，比上年减少54.7万元，减少率93.5%。
2、本年度支出总额1212.9万元，上年度1473.6万元，由于压缩支出比上年降低260.6万元、降低率17.6%；其中（1）基本支出本年度为685.3万元，上年度811.3万元降低了126万元，降低率15.4%；其中人员经费本年度663万元，上年度553万元，比上年增加了110万元，上升率19%；日常支出本年度22.2万元，上年度257万元，降低235万元，降低率91.4%（2）项目支出本年度527.6万元，上年度662.2万元，比上年减少134.6万元，降低20.32%（3）年末结转结余316万元为基本结余（职工退回工资）。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度林场“三公”经费支出总额为127.2万元，上年支出127.5万元降低0.3万元降低率0.25%；其中公务用车运行维护费126万元，上年117万元，比上年上升7.3%，接待费1.2万元，上年度10万元，比上年降低89.2%；会议费3.6万元，上年2.8万元，比上年上升0.7万元，上升率26%。
（四） 培训费本年度4.1万元，上年度10万元，比上年下降58%。
（五） 固定资产房屋本年度547.7万元，上年494万元，比上年增加53万元，增长率10.8%；建筑面积本年度1.3万平方米，上年1.1万平方米比上年增加0.2万平方米，比上年增加9.2%。
（六） 单位运行经费安排情况说明；
2016年度林场（1）职工工资福利支出576.27万元其中基本工资200万元；津贴补贴124.2万元；文明奖53.8万元；其他社会缴费59.5万元；（2）对个人和家庭的补助48.6万元；其中住房公积金46万元；抚恤金2.4万元。
四、林场2016年国内公务接待8次国内公务接待批次人数为70人。
四、2016年公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量4辆。
五、政府采购执行情况；2016年林场政府采购执行情况为0。
六、专业性较强的名词进行解释；
（一）财政拨款收入；是指财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余；指以当年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（三）基本支出；指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附表
公开FMDM封面代码
Z01收入支出决算批复表
Z03收入决算批复表
Z04支出决算批复表
Z01-1财政拨款收入支出决算批复表
Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
二〇一七年十月十二日
