| 索 引 号：005253285/2017-00325 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区工信委 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-16 | 发布日期：2017-10-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、郑州市二七区工业和信息化委员会概况
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家、省、市有关工业经济的法律、法规和政策，提出全区新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的问题；提出优化产业布局、结构的建议，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进工业经济发展。
（2）监测、分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行和工业项目建设中的重大问题，并提出意见和建议。
（3）负责全区重点工业企业的培育发展以及重点行业的发展规划和指导工作；扶持全区工业企业做大做强；指导全区工业企业技术进步工作，组织推动技术创新和产、学、研工作。
（4）负责企业股份制改造工作，推进全区工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。
（5）指导全区工业企业开展资源节约和能源综合利用、清洁生产等工作，组织协调相关重点示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（6）负责全区中小企业和非公有制经济的宏观指导、综合协调，贯彻省、市有关发展中小企业、非公有制经济的法规政策并组织实施，协调解决多种所有制企业发展中的问题。
（7）推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务；积极为中小企业争取发展专项资金并指导资金使用方向；组织多种形式的企业融资，积极为企业融资搭建平台。
（8）统筹推进全区工业信息化工作，协调建设中的重大问题，组织开展工业、信息化的对外合作和交流；指导企业电子商务发展工作。
（9）做好全区产业聚集区建设工作；落实园区政策，加大协调力度，监测、分析园区发展动态，促进产业聚集区科学发展。
（10）指导区属集体工业企业安全生产工作。
（11）负责区属集体工业企业的领导班子建设、党组织建设、精神文明建设和思想政治工作。
（12）承办区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
二七区工业和信息化委员属一级预算单位，单位下设的一个二级机构二七区企业服务中心没有单独开设账户，其所有经费均在本单位财务一并核算，属于零余额账户结算，编制一份决算报表。
二、郑州市二七区工业和信息化委员会2016年度部门决算表
(详见附表）
三、郑州市二七区工业和信息化委员会2016年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2016年度决算总收入1119.91万元，支出1119.91万元，收入总额及支出总额较2015年减少97.68万元，主要原因是较上年减少了其他对企事业单位的补贴收入（中小企业发展专项资金、其他资源勘探电力信息等收入）。
（二）收入决算情况说明
2016年度决算本年收入1119.91万元，其中：财政拨款收入1119.91万元，占100%。
(三）支出决算情况说明
2016年度决算本年支出1119.91万元，其中：基本支出1119.91万元，占100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入1119.91万元，支出1119.91万元。与 2015 年相比，财政拨款支出较上年减少8%，主要原因：较上年减少了其他对企事业单位的补贴支出（中小企业发展专项资金、其他资源勘探电力信息等支出）。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1069.79万元，支出决算为1119.91万元，完成年初预算的104.68%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目102.99万元，占9.19%；医疗卫生与计划生育支出科目11.58万元，占1.03%；资源勘探信息等支出科目983.81万元，占87.84%；住房保障支出科目21.52万元，占1.92%。
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）科目。年初预算为79.5万元，支出决算为100.63万元，完成年初预算的126.57%。决算数大于预算数的主要原因：补发离退休干部工资。
2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）科目。年初预算为5.71万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的41%。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）科目。年初预算为11.97万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的96.74%。
4、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）科目。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元。
5、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）科目。年初预算为950.32万元，支出决算为983.39万元，完成年初预算的103.47%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）科目。年初预算为22.27万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的96.63%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1119.91万元，其中：人员经费468.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费651.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对企事业单位的补贴。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4%，决算数小于年初预算数的主要原因：严格认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约要求，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。全年牵头组织因公出国（境）团组0次，全年因公出国（境）累计0人次。
2、公务接待费0.4万元，完成预算的4%，主要用于接受上级部门检查指导工作接待支出，全年共计接待1批，5人次。决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。
3、公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出41.17万元，比2015年增加0.32万元，一直坚持厉行勤俭节约，但因2016年7月办公地址搬迁，产生额外费用。
2、政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出3.62万元。
3、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有公务车辆0辆。
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年本部门无新增项目进行绩效评价。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）：反映工业和信息产业监管方面的支出。主要是指区工信委用于保障机构正常运行的支出。
1、行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。是指区工信委用于保障机构正常运行、完成日常工作任务安排的支出。
2、机关服务（项）：反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。主要指区工信委机关及下属二级机构开展工作的日常支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休：用于行政事业单位离退休方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，主要指区工信委行政离退休人员的支出。
2、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，主要指区工信委事业退休人员的支出。
3、其他行政事业单位离退休（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出，主要指原工业局、商业局、物资公司退休人员工资补差支出。
（五）医疗卫生支出医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
1、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
2、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
