| 索 引 号：005271184/2017-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区宗教局 | 关 键 词：财政,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-17 | 发布日期：2017-10-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
二七区民族宗教事务局2016年度部门决算说明
一、二七区民族宗教事务局概况
（一）主要职责：是区政府主管全区民族宗教事务的职能部门。
（1）检查辖区乡镇、街道办事处贯彻执行党的民族宗教政策及国家的法律、法规情况，指导做好少数民族及宗教界群众的教育、宣传、引导工作，努力提高其自身素质。
（2）配合乡（镇）、街道办事处协调民族关系、宗教关系，依法保障少数民族及宗教人士的合法权益。
（3）协助组织人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用。
（4）协助配合乡镇、街道办事处解决民族宗教界的矛盾纠纷，确保民族宗教界稳定。
（5）帮助和扶持民族经济的兴起和发展，落实宗教的“三自”方针；协同有关部门开展少数民族文化教育、科技、卫生、体育等工作，促进少数民族事业的发展。
（6）行使民族成份的更改、恢复的审批权。
（7）做好清真食品的管理。
（8）依法行使对宗教场所的管理权及宗教场所设立或撤销的审核、登记、验收、报批。
（9）承办区政府及省、市民族宗教事务部门交办的其他事务工作。
（二）部门决算单位构成
区民族宗教事务局为一级预算单位，下无二级预算单位。
二、二七区民族宗教事务局2016年度部门决算表(详见附表）
三、二七区民族宗教事务局2016年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2016年度决算总收入149.87万元，总支出149.87万元，收入总额及支出总额较2015年减少26.52万元，下降15.03%。主要原因一是2015年对辖区曹洼清真寺打井项目及其水电线路改造工程的资金支出，二是我局副局长被选定为2015年郑州市的朝觐带队，增加了因公出国（境）费用，2016年无此两项支出。
（二）收入决算情况说明
2016年度决算本年收入149.87万元，其中：财政拨款收入149.87万元，占100%。
(三）支出决算情况说明
2016年度决算本年支出149.87万元，其中：基本支出149.87万元，占100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入149.87万元，财政拨款支出149.87万元。与2015年相比，财政拨款支出较上年下降26.52万元，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是2015年对辖区曹洼清真寺打井项目及其水电线路改造工程的资金支出；三是我局副局长被选定为2015年郑州市的朝觐带队，增加了因公出国（境）费用，2016年无此两项支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.04万元，财政拨款支出决算为149.87万元，完成年初预算的105%。主要用于以下方面：一般公共服务支出科目131.47万元，占87.72%；社会保障和就业支出科目9.53万元，占6.36%。
1、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）。年初预算为59.26万元，支出决算为51.24万元，完成年初预算的86.47%。预算数大于决算数的主要原因是人员经费支出小于预算数。
2、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。年初预算为22.7万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的92.33%。
3、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）事业运行（项）。年初预算为22.54万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的165.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出大于预算数。
4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为25.5万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的86.43%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.44万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的277%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.37万元，支出决算为1.81万元。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为1.32万元。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.21万元，支出决算为5.74万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出149.87万元，其中：人员经费101.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金；公用经费48.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、办公设备购置。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元。与2015年相比，“三公”经费财政拨款支出较上年下降7.06万元，主要原因：一是因公出国（境）费支出7.01万元用于作为2015年郑州市的朝觐带队因公出国；二是公务接待费支出0.05万元用于接待兄弟县区民族宗教系统人员到我区学习交流工作经验等活动接待支出，2016年无此两项支出。具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。全年牵头组织因公出国（境）团组0次，全年因公出国（境）累计0人次。
决算数较2015年支出下降7.01万元。
2、公务接待费0万元。 年初预算0.5万元，决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待。
决算数较2015年支出下降0.05万元。
3、公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，未购置车辆；公务用车运行维护费0万元。
决算数与2015年支出持平。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出127.31万元。
2、政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元，政府采购服务支出0万元。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）一般公共服务（类）宗教事务（款）：反映政府提供宗教事务方面的支出。
1、行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。是指为二七区民族宗教事务局用于保障机构正常运行、完成日常工作任务安排的支出。
2、宗教工作专项（项）：反映民族宗教部门用于宗教事务方面的支出。
3、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。主要是二七区民族宗教事务局下属二级机构郑州市二七区清真食品管理办公室的基本支出。
（四）一般公共服务（类）民族事务（款）：反映政府提供民族事务方面的支出。
民族工作专项（项）：反映民族宗教部门用于民族事务方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：用于行政事业单位离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，主要指区民族宗教事务局离退休人员的支出。
（六）医疗卫生支出医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。主要指二七区清真食品管理办公室基本医疗保险缴费经费。
（七）住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（九）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
