| 索 引 号：563725937/2017-00023 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区食药管理局 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-17 | 发布日期：2017-10-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市二七区食品药品监督管理局
2016年度部门决算说明
一、郑州市二七区食品药品监督管理局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省、市关于食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章，拟订相关规划并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任机制，组织实施食品药品重大信息直报制度；防范区域性、系统性食品药品安全风险。
2.依法组织实施食品行政许可和食品安全监督管理；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施，调查处理食品药品安全管理中的突出问题；组织实施食品安全信息统一公布制度，依法公布全区食品安全日常监督管理信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；参与制定全区食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测方案组织开展食品安全风险监测工作。
3.负责药品安全性、有效性的监督管理；监督实施药品和医疗器械研制、生产流通和使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测体系并组织开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。
4.负责制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处违法行为，承担受理辖区内保健食品、化妆品、药品、医疗器械举报投诉和稽查打假责任；规范行政执法行为，配合相关部门完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。
5.负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全综合信息的收集、报送工作；参与食品药品风险评估有关工作；及时通报食品安全整顿工作有关信息，协调食品安全新闻报道工作。
6.负责食品、药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
7.负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动电子监管追溯体系和信息化建设。
8.发展开展食品药品安全宣传、教育培训、交流与合作，组织药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产经营企业有关人员的培训；推进诚信体系建设。
9.掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议；指导乡（镇）、街道办事处食品药品监督管理工作。
10.承担区食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和省、市、区食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查区各乡（镇）、街道办事处履行食品安全工作职责情况并负责考核评价。
11.承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
我单位在乡（镇）、街道下设17个监督检查所，这17个监督检查所不具备法人资格，不单独进行预算决算工作。我局2016年度决算不存在汇编二级机构问题。
二、郑州市二七区食品药品监督管理局2016年度部门决算表(详见附表）
三、郑州市二七区食品药品监督管理局2016年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2016年度决算总收入1204.06万元，支出1144.20万元，收入总额及支出总额较2015年分别增加675.04万元、724.42万元，分别增长127.6%、172.57%，主要原因是：2016年根据国家政策，郑州市二七区食品药品监督管理局与郑州市二七区食品安全委员会办公室合并，同时将原工商、质监部门涉及食品安全监管职能的人员进行划转。人员的增加，食品药品监管工作的加强致使年度决算增加，另外年中增加基层食品药品监管机构规范化设备和检测仪器购置拨款共273万元。
（二）收入决算情况说明
2016年度年初结转和结余109.24万元，2016年度决算本年收入1094.82万元，其中：财政拨款收入1094.22万元，占99.5%；其他收入0.60万元，占0.05%。
（三）支出决算情况说明
2016年度决算总支出1144.20万元，其中：基本支出526.46万元，占46.01%；项目支出617.74万元，53.99%。年末结转结余59.86万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入1094.22万元，支出1144.20万元。与2015年相比，财政拨款收入较上年增加686.47万元，主要原因是：2016年根据国家政策，郑州市二七区食品药品监督管理局与郑州市二七区食品安全委员会办公室合并，同时将原工商、质监部门涉及食品安全监管职能的人员进行划转。人员的增加，食品药品监管工作的加强致使年度决算增加，另外年中增加基层食品药品监管机构规范化设备和检测仪器购置拨款共273万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为796.92万元，支出决算为1132.71万元，完成年初预算的142.14 %，主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目1.21万元，占0.11%；医疗卫生与计划生育支出科目1107.70 万元，占97.79%；住房保障支出科目23.81万元，占2.10%。
1、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项。年初预算为0万元，支出决算1.21万元，决算数大于预算数的主要原因为：12月份发放退休人员2016年度文明城市奖共计1.21万元。
2、医疗卫生和计划生育支出类医疗保障款行政单位医疗项。年初预算为7.26万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的100%。
3、医疗卫生和计划生育支出类医疗保障款事业单位医疗项。年初预算为7.91万元，支出决算7.91万元，完成年初预算的100%。
4、医疗卫生和计划生育支出类食品和药品监督管理事务款行政运行项。年初预算为203.55万元，支出决算224.21万元，完成年初预算的110.15%。决算数大于预算数的主要原因为：一、11月份发放行政人员2015年度绩效奖金；二、12月份发放行政人员2016年度文明城市奖；三、由于单位合并，工作量加大， 致使日常运行经费增加。
5、医疗卫生和计划生育支出类食品和药品监督管理事务款一般行政管理事务项。年初预算为111.44万元，支出决算79.33万元，完成年初预算的70.53%。
6、医疗卫生和计划生育支出类食品和药品监督管理事务款药品事务项。年初预算为20.2万元，支出决算28.70万元，完成年初预算的142.08%。决算数大于预算数的主要原因为为：成立二七区非法经营疫苗案件查处联合工作组（二七郑明电〔2016〕年2号），拨付联合办案经费共8万元整。
7、医疗卫生和计划生育支出类食品和药品监督管理事务款食品安全事务项。年初预算为250万元，支出决算301.49万元，完成年初预算的120.60%。决算数大于预算数的主要原因为：对17个基层食药监管所规范化建设进行经济补贴。
8、医疗卫生和计划生育支出类食品和药品监督管理事务款事业运行项。年初预算为172.71万元，支出决算197.06万元，完成年初预算的114.10%。决算数大于预算数的主要原因为：一、11月份发放事业人员2015年度绩效奖金；二、12月份发放事业人员2016年度文明城市奖；三、由于单位合并，工作量加大，致使日常运行经费增加。
9、医疗卫生和计划生育支出类食品和药品监督管理事务款其他食品和药品监督管理事务项。年初预算为0万元，支出决算273.22万元。决算数大于预算数的主要原因为：基层规范化建设购置执法装备及检测仪器设备共计273.22万元。
10、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。年初预算为23.84万元，支出决算23.81万元，完成年初预算的99.87%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1132.71万元，其中人员经费367.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、事业单位补贴等；日常公用经费158.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
郑州市二七区食品药品监督管理局“三公”经费是指本单位（包括局机关及下设机构）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费，2016年度“三公”经费财政拨款支出7.93万元，其中：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年牵头组织因公出国（境）团组0次，全年因公出国（境）累计0人次。 决算数与2015年支出持平。
2、公务接待费支出0万元。决算数与2015年支出持平。
3、公务用车购置及运行维护费支出7.93万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.93万元。与上年支出14.91万元相比，减少6.98万元，减少原因为：严格控制公车出勤，加强修车管理，减少公务用车维护费支出。全年无公务用车购置支出，运行维护费主要用于日常取样抽检，临时、专项取样抽检，对食品、药品、医疗器械、化妆品监督检查，组织专项检查等公务用车的燃油、维修、保险、审验等支出。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本单位机关运行经费支出158.80万元，比2015年增加119.98万元，主要原因是单位合并，人员增加，工作量加大，致运行经费增加。
2、政府采购支出情况
2016年本单位政府采购支出总额507.11万元，其中：政府采购货物支出273.22万元，政府采购服务233.88万元。
3、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本单位共有公务车辆3辆，其中：执法车辆3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）社会保障和就业支出：用于行政事业单位离退休方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，主要指郑州市财政局离退休人员的支出。
2、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，主要指郑州市下属事业单位郑州市注册会计师协会、郑州市非税收入管理局收费中心退休人员的支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括医疗卫生与计划生育管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
行政单位医疗：反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
事业单位医疗：反映集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性
安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金等。
（七）机关运行经费：指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费。
（八）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
