| 索 引 号：796753349/2017-00023 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区嵩山路街道 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-18 | 发布日期：2017-10-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市二七区嵩山路街道办事处
2016年度部门决算说明
一、二七区嵩山路街道办事处概况
（一）主要职能
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，完成区委、区政府下达的各项任务。
（二）加强党务、纪检监察工作，加强基层党组织建设、廉政建设和社会主义精神文明建设。
（三）坚持以经济建设为中心，发展街道税源经济，正确处理改革发展与稳定的关系。
（四）贯彻执行党和国家关于计划生育工作的方针政策、条例和规定，做好计划生育宣传教育和流动人口管理工作，优生优育，提高人口素质。
（五）负责辖区市容市貌和环境卫生，大气污染防治等方面的日常管理工作。
（六）加强社会治安综合治理、安全生产和信访工作，维护辖区社会治安和社会稳定。
（七）进一步促进和发展社会各项服务事业，做好民政工作，贯彻落实《居民委员会组织法》，加强基层政权和社区建设。
（八）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
二七区嵩山路街道办事处2016年部门预算只包括本级预算，因二级机构没有独立核算，都包含在本级的部门预算中。
二、二七区嵩山路街道办事处2016年度部门决算表(详见附表）
三、二七区嵩山路街道办事处2016年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2016年度决算总收入3477.07万元，支出3477.07万元，收入总额及支出总额较2015年减少216.81万元，主要原因为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金减少。
（二）收入决算情况说明
2016年度决算本年收入2265.33万元，其中：财政拨款收入2128.13万元，占93.94%；其他收入137.20万元，占6.06%。
（三）支出决算情况说明
2016年度决算本年支出2503.87万元，其中：基本支出2483.25万元，占99.18%；项目支出20.62万元，占0.82%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入2128.13万元，支出2199.72万元。与 2015 年相比，财政拨款支出较上年增长5.85%，主要原因：一是新成立2个社区居民委员会，为了推进城市社区建设和社区服务工作的正常开展，增加基层政权和社区建设的支出；二是加大治理空气污染、黄标车淘汰等环境保护的工作，增加了节能环保支出；三是加大治理城乡社区环境卫生、非机动车停放等城市精细化管理工作，增加了城乡社区环境卫生支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1165.24万元，支出决算为2199.72万元，完成年初预算的188.78%。主要用于以下方面：一般公共服务支出科目1298.93万元，占59.05%；社会保障和就业支出科目564.50万元，占25.66%；医疗卫生与计划生育支出科目48.86万元，占2.22%；节能环保支出科目164.97万元，占7.50%；城乡社区支出科目59.30万元，占2.70%；农林水支出科目15.09万元，占0.69%。住房保障支出科目48.07万元，占2.18%。
1、一般公共服务（类）行政运行科目。年初预算为364.35万元，支出决算为555.29万元，完成年初预算的152.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出大于预算数。
2、一般公共服务（类）事业运行科目。年初预算为564.09万元，支出决算为743.64万元，完成年初预算的131.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出大于预算数。
3、社会保障和就业（类）基层政权和社区建设科目。年初预算为32.40万元，支出决算为412.30万元，完成年初预算的1272.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是新成立2个社区居民委员会，追加社区办公经费和社区阵地建设经费；二是市、区财政追加社区服务专项经费。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）科目。年初预算为95.97万元，支出决算为129.94万元，完成年初预算的135.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休干部因病去世，追加抚恤金金额；二是补发离退休干部工资。
5、社会保障和就业（类）退役安置（款）科目。年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，主要原因是市财政根据文件要求，追加企业退休军转干部慰问金和临时性生活困难救助资金。
6、社会保障和就业（类）老年福利科目。年初预算为0万元，支出决算为18.60万元，主要原因是区财政根据文件要求，追加80岁以上老人高龄津贴。
7、节能环保（类）大气科目。年初预算为0万元，支出决算为164.97万元，主要原因是根据文件要求，追加大气污染防治经费。
8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生科目。年初预算为0万元，支出决算为59.30万元，主要原因是办事处根据城市精细化工作要求，追加环境卫生整治经费。
9、农林是支出（类）对村民委员会和村党支部的补助科目。年初预算为10.85万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的139.08%。决算数大于预算数的主要原因是增补发村级两委班子成员在职补贴。
10、住房保障支出（类）住房公积金员科目。年初预算为48.71万元，支出决算为48.07万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因是减少在职人员。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出2179.10万元，其中：人员经费1058.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费1120.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、事业单位补贴。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为5.86万元，支出决算为1.44万元，完成预算的24.57%，比2015年决算数减少0.93万元，下降39.24%，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出；二是公务车辆改革，公务车辆减少。具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元，预算0万元。全年牵头组织因公出国（境）团组0次，全年因公出国（境）累计0人次。
2015年决算数0万元，与2015年一致。
2、公务接待费0万元，预算2万元。决算小于年初预算的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约的要求，从严控制公务接待。
2015年决算数0万元，与2015年一致。
3、公务用车购置及运行维护费1.44万元，完成预算的37.30%。其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费1.44万元，主要用于城市管理公务活动、安全生产监督检查的燃油、维修、保险费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支；二是贯彻落实中央和省委关于行政机关公务用车制度改革精神，根据区公车改革领导小组办公室统一部署，保有一般公务用车1辆。
决算数比2015年减少0.93万元，下降39.24%，主要原因同上。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行财政拨款经费支出1120.59万元，比2015年增加349.55万元，增加31.19%，主要原因是区财政追加社区服务专项经费、社区建设经费；办事处申请追加大气污染防治资金的经费支出。
2、政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额276.38万元，其中：政府采购货物支出32.82万元，政府采购零星工程支出183.13万元，政府采购服务支出60.43万元。主要用于社区的办公设备购置和社区的办公用房装修以及印刷、版块喷绘类支出。
3、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门保留公务车辆1辆。无单位价值50万元以上的通用设备。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
1、行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。是指街道办事处用于保障机构正常运行、完成日常工作任务安排的支出。
2、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。主要街道办事处事业编制人员的工资福利的经费支出。
（四）一般公共服务（类）其他组织事务支出（款）：反映用于其他中国共产党组织部门事务的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。
基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，主要指街道办事处行政编制离退休人员的支出。
2、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，主要指街道办事处事业编制退休人员的支出。
（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
1、退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。主要指辖区内两属困难企业军转干部的八一慰问金。
2、其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。主要是指辖区内企业退休军转干部的临时性生活救助。
（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映社会福利事务支出。
老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。主要是指对辖区80岁以上老人的高龄津贴。
（九）医疗卫生与计划生育支出医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
新型农村合作医疗（项）：反映财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出。
（十）医疗卫生与计划生育支出计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。
其他计划生育事务支出（项）：反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。主要是指街道办事处计划生育部门的管理事务的支出。
（十一）节能环保支出（类）：污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪音、固体废弃物、放射性物质等方面的支出 大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。主要是指接街道办事处在空气污染、汽车尾气方面的支出。
（十二）城乡社区支出（类）：城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
（十三）农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。
对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（十四）住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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