| 索 引 号：005271256/2017-00186 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区工商局 | 关 键 词：财政,决算,三公 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-18 | 发布日期：2017-10-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、郑州市质量技术监督局二七区分局概况
（一）主要职能
(一)依照《中华人民共和国产品质量法》管理和指导全区企业质量工作，对产品质量实施监督；受理产品质量投诉；查处生产和经销假冒伪劣产（商）品的违法行为，开展专项打假活动。
(二)依照《中华人民共和国标准化法》统一管理全区标准化工作，受理企业产品标准的备案，组织并监督标准的实施工作；管理、协调和指导农业标准化工作，开展标准化行政执法工作。
(三)依照《中华人民共和国计量法》统一管理全区计量工作，组织执行国家计量制度，执行法定计量单位，开展计量行政执法工作，调解计量纠纷。
（四）对本辖区内生产企业尤其是实施生产许可证管理类企业实施监督管理，查处生产、经销无证产品的行为，监督和查处违反法律、法规、规章的有关认证行为。
(五)负责《特种设备安全监察条例》及相关配套制度的宣传贯彻；依法监管辖区特种设备生产（含设计、制造、安装、改造、维修）、使用企业及其检验检测情况；开展特种设备安全监察行政执法工作。
(六)承办区政府和上级部门交办的其它工作。
（二）部门决算单位构成
纳入2016年度决算汇编范围的预算单位为郑州市质量技术监督局二七区分局。
二、郑州市质量技术监督局二七区分局2016年度部门决算表(详见附表）
三、郑州市质量技术监督局二七区分局2016年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2016年度决算总收入373.70万元，总支出396.29万元，收入总额较2015年增加10.07万元，增加2.77%。主要原因是调整工资标准，增加了人员工资支出。支出总额较2015年减少33.15万元，下降7.72%。主要原因是压缩一般性项目支出，例行节约。
（二）收入决算情况说明
2016年度决算本年收入373.70万元，其中：财政拨款收入373.53万元，占99.95%；其他收入0.17万元，占0.05%。
(三）支出决算情况说明
2016年度决算本年支出396.29万元，其中：基本支出315.17万元，占79.53%；项目支出81.12万元，占20.47%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入373.53万元，财政拨款支出349.11万元。与 2015 年相比，财政拨款收入较上年增加10.33万元，主要原因是调整工资标准，增加了人员工资支出。财政拨款支出较上年下降14.09万元，主要原因是压缩一般性项目支出，例行节约。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为317.70万元，财政拨款支出决算为349.11万元，完成年初预算的109.89%。主要用于以下方面：一般公共服务支出科目308.29万元，占88.31%；社会保障和就业支出科目4.82万元，占1.38%；医疗卫生与计划生育支出科目17.64万元，占5.05%；住房保障支出科目18.36万元，占5.26%。
1、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）。年初预算为223.39万元，支出决算为274.18万元，完成年初预算的122.74%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资标准，增加了人员工资支出，人员经费支出大于预算数。
2、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。年初预算为50.53万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的67.50%，年末结转和结余24.42万元。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性项目支出，例行节约。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.28万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的112.62%。决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员工资。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.50万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的90.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致当年在职人员净减少，实际缴纳的医疗保险小于预算数，形成的结余资金年底财政部门并未拨付。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的91.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致当年在职人员净减少，实际缴纳的住房公积金小于预算数，形成的结余资金年底财政部门并未拨付。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出315.00万元，其中：人员经费292.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费22.32万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为8.62万元，支出决算为7.50万元，完成预算的87.01%，比2015年决算数减少11万元，下降59.46%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元，全年因公出国（境）团组0次，全年因公出国（境）累计0人次。 决算数与年初预算数持平。
决算数与2015年支出持平。
2、公务接待费0万元，年初预算数0.9万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻中央“八项 规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待。
决算数比2015年减少1.5万元。下降100%，主要原因同上。
3、公务用车购置及运行维护费7.50万元，完成预算的97.15%。其中，公务用车购置费0万元，未购置车辆；公务用车运行维护费7.50万元，主要用于应急公务、质量技术监督执法车辆的燃油、维修、保险费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和 厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支。
决算数比 2015年减少9.5万元，下降55.88%，主要原因同上。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出22.32万元。比2015年增加13.46万元，增加151.92%，主要原因是2016年新增三项公用经费预算支出定额标准，以前年度由一般性项目列支的办公费、邮电费、公务用车运行维护费改由公用经费列支，导致机关运行经费较上年增加。
2、政府采购支出情况
2016年本部门无政府采购支出。
3、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单位价值50万元以上的通用设备。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）：指质监部门用于保障机构正常运行、开展质监业务等活动的支出。
1、行政运行（项）：指主要用于保障行政单位正常运行的基本支出，包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费方面的支出。
2、质量技术监督行政执法及业务管理（项）：指主要用于依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理、产品质量监督、计量管理、特种设备安全监察等业务管理事务的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指质监部门用于离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休（项）：指主要用于行政单位离退休人员经费。
（七）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出。
行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位按照国家规定的工资、津贴及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位按照国家规定的工资津贴及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、办公用房水电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
