| 索 引 号：776527037/2017-00463 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区环保局 | 关 键 词：部门决算,环保局,2016年 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-19 | 发布日期：2017-10-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、二七区环境保护局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，参与拟订全区经济和社会发展中长期规划、年度计划，拟订全区环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。
2、负责全区环境污染防治的监督管理工作。监督管理全区大气、水体、土壤、光、工业噪声、有毒化学品等污染的防治；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导全区城镇和农村的环境综合整治工作。
3、指导、协调、监督全区自然生态环境保护工作。拟订全区生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、指导农村生态环境保护，指导全区生态示范区和生态农业建设。
4、负责全区危险废物和辐射环境的日常监督。实施国家有关政策、规划、标准，参与辐射环境事故应急处理工作；负责权属范围内危险废物申报登记、电磁辐射申报登记、医疗卫生机构医疗废物监督、危险废物监督；负责Ⅲ类射线装置日常监督。
5、负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调解决全区重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责有关环境保护的信访案件查处、污染事故、纠纷的调查处理和环境污染的应急处置等工作。
6、负责《建设项目环境保护分类管理名录》中填报环境影响登记表项目的审批；参与市级以上审批的报告表及报告表以上项目的环境影响评价文件审核并出具审核意见；负责本局审批的建设项目竣工环境保护验收工作；参与本辖区市级以上环保部门组织的建设项目竣工环境保护验收工作；负责本辖区内建设项目“三同时”（建设项目中防治污染的措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）管理和违法建设项目查处。
7、贯彻执行国家颁布的各类环境保护标准和技术规范；组织实施全区环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；组织推广企业清洁生产；指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
8、组织和协调全区环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
9、承担上级人民政府下达的污染减排责任目标，拟订全区主要污染物排放总量控制计划和排污许可证制度并组织实施，承担全区环境统计和污染源普查工作。
10、负责全区环境保护目标责任考核和城市环境综合整治定量考核工作。
11、承办区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
纳入二七区环境保护局2016年度决算汇编范围的单位包括局机关及事业单位环境监察大队。
二、郑州市二七区环境保护局2016年度部门决算表(详见附表）
三、郑州市二七区环境保护局2016年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2016年度决算总收入1869.12万元，年初结转和结余1318.7万元，支出3184.78万元，支出总额较2015年增加1147.72万元，主要原因黄标车淘汰补助资金支出增加。
收入决算情况说明
2016年度决算本年收入1869.12万元，其中：财政拨款收入1853.82万元，占99.18%；其他收入15.31万元，占0.8%。
(三）支出决算情况说明
2016年度决算本年支出3184.78万元，其中：基本支出798.67万元，占25.08%；项目支出2386.11万元，占74.92%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入1853.82万元，支出3169.48万元。与 2015 年相比，财政拨款支出较上年增长35.73%，主要原因：黄标车淘汰补助资金支出增加；
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1193.3万元，支出决算为3169.48万元，完成年初预算的165.61%。主要用于以下方面：节能环保支出科目3086.31万元，占97.37%；社会保障和就业支出科目35.39万元，占1.1%；医疗卫生与计划生育支出科目17.78万元，占0.56%；住房保障支出科目30万元，占0.94%。
节能环保支出（类）科目3086.31万元。年初预算为1096.29万元，支出决算为3086.31万元，完成年初预算的281.52%。决算数大于预算数的主要原因：大气污染治理及黄标车淘汰资金支出增加。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）科目。年初预算为48.51万元，支出决算为35.39万元，完成年初预算的72.95%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少社会保障和就业费用支出。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）科目。年初预算为18.02万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少医保费用支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）科目。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出798.67万元，其中：人员经费554.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费244.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为7.73万元，支出决算为5.31万元，完成预算的68.69%，比2015年决算数减少2.49万元，下降31.92%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出；具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元，无单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费0万元，无用于接受相关部门检查指导工作；
3、公务用车购置及运行维护费5.31万元，完成预算的68.96%。其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费5.31万元，主要用于公务车辆的燃油、维修、保险费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，强化公务用车管理。决算数比 2015年减少2.49万元，下降31.92%，主要原因同上。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出546.84万元，比2015年减少8.77万元，减少1.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。
2、政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额37.38万元，其中：政府采购货物支出37.38万元。
3、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有公务车辆2辆。其中：一般公务用车2辆；
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年本部门无新增项目进行绩效评价。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）节能环保支出：指政府在治理、空气污染、汽车尾气、污水处理、水污染防治以及辐射污染治理、农村环境保护等方面的资金。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休：择时用于行政事业单位离退休方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的退休人员的支出。
2、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的退休人员的支出。
（五）医疗卫生支出医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（六）住房保障支出住房改革支出（款）：指政府用于住房方面的支出。包括行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：是指为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
