| 索 引 号：005291484/2017-00098 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市林业局 | 关 键 词：财政,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-10 | 发布日期：2017-10-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
荥阳市林业局2016年部门决算情况说明
一、部门主要职责
荥阳市林业局属正科级行政单位：核定行政编制10名，其中局长1名，副局长3名；中层领导5名；核定工勤编制1名。主要职责是：编制全市林业及其生态建设年度计划；负责组织起草全市植树造林、封山育林、退耕还林等方面的规程并监督执行；负责苗木花卉、果树、药材等林产品的生产和经营管理；负责林业新技术的应用和科技成果的推广工作；组织、指导全市林业有害生物防控，森林植物检疫和预测、预报工作；负责林业行政执法监督；承担推行行政执法责任制有关工作；组织开展全市森林资源调查、动态监测与评价,发布相关信息;拟订全市森林资源可持续发展的政策措施和技术规程,编制全市森林采伐限额并监督实施;承担林地林权的有关管理工作;监督林地征用、占用和林地开发利用工作,承办对依法应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作;负责林木凭证采伐和运输的管理；负责全市林业改革和林业发展工作；负责全市陆生野生动植物的资源保护工作。负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件。宣传贯彻国家森林防火方针政策和法律、法规；负责全市森林防火日常工作等。
二、关于预算执行情况分析
我单位2016年度年初结转和结余157.76万元，比2015年度年初结转和结余1592.46万元减少1434.70万元；2016年度本年收入9,375.38万元；比2015年度本年收入2717.61万元增加6657.76万元；2016年度本年支出9,533.15万元，比2015年度支出4152.31万元增加5380.83万元；2016年度年末结余0.00万元，比2015年度年末结余157.76万元减少157.76万元。2016年度收入支出增加主要为我局承建的生态廊道工程工程款的拨付资金增加。
三、关于“三公”经费支出说明
2016年度"三公经费"支出共计13.37万元：1、因公出国（境）团组费用0元。2、公务用车购置及运行维护费12.51万元，比2015年度支出12.7144万元减少0.24万元；3、公务接待费用0.86万元，共接待12批次，200余人次，比2015年度2.5万元减少1.63万元；4、会议费0元，比2015年度0.41万元减少0.41万元。三公经费均按规定比上年度减少10%以上。我单位本年度无购置公务用车，现公务有车为5辆。
四、关于机关运行经费支出说明。
2016年本部门机关运行经费支出101.51万元，比2015年减少9.36万元，降低9%。主要原因是：办公经费有所减少。
五、关于政府采购支出说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
六、关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。
七、预算绩效管理工作开展情况说明。
我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排飞衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确分工，努力提高了绩效管理工作水平。近几年我局承担的民生项目有：
荥阳市中原西路西延生态廊道建设项目，中原西路西延（S232至上街交界）约5公里，两侧绿化宽度各50米。该项目2014年已完工。
荥阳市石化路北段生态廊道建设项目，约5公里，两侧绿化宽度各15米。该项目2015年已完工。
荥阳市环翠峪旅游大道生态廊道提升项目（一期），约5公里，两侧绿化宽度各30米。该项目2015年已完工。
荥阳市沿黄快速通道生态廊道建设项目，约5公里，两侧绿化宽度各18米。该项目2015年已完工。
荥阳市环城高速林业生态景观带项目，长度约27公里，两侧绿化宽度各56米。该项目2016年已完工。
荥阳市环翠峪旅游大道二期生态廊道项目，长约4公里，两侧绿化宽度各30米。该项目2016年已完工。
荥阳浮戏山森林健康养生园，主要建设景区出入口、森林消防通道、游步道、公共卫生间、环卫设施、林下广场、照明、排水及重点区域绿化，总面积150万平方米。该项目正在实施。
八、专业名词解释
1、商业服务业支出内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
2、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
4、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为，政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
荥阳市林业局
2017年10月20日
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