| 索 引 号：005303449/2017-00282 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市商业贸易局 | 关 键 词：财政,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-19 | 发布日期：2017-10-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门职责
（一）会同有关部门规范和整理国有商贸企业经营秩序、经营安全，保护消费者合法权益。
（二）会同有关部门加强所属企业的国有资产监管，实施资产合理配置，实现保值增值。
（三）负责商贸系统的财务管理和审计监督检查工作及财务、统计报表的编制、汇总和上报工作。
(四）加强所属企业党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、安全生产和社会治安综合治理等工作；负责全系统人事管理。
二、部门机构设置和人员情况
登封市商业贸易局共有干部职工13人，在职干部职工2人，离退休11人。机关内设五个科室：党政办公室、财审科、综治办、督查科、人事科。
三、预算执行情况分析
（一）收入决算说明
1.收入、支出决算情况说明：2016年我局决算收入总计86.94万元，相比去年上涨29.64%，主要因为人员增资和社保缴费上调。其中：财政拨款收入86.94万元，年初结转和结余为21.43万元。
（二）支出决算说明
2016年支出决算89.4万元，为财政拨款支出；2016年财政拨款支出89.4万元，相比去年上涨29.64%，主要是人员经费支出的增加。
2016年财政拨款支出按用途划分：1、基本支出88.91万元，占99.45%，其中：工资福利支出18.96万元，对个人和家庭的补助39.62万元，商品和服务支出30.33万元，其他资本性支出0.49万元，占0.55%。
四、“三公”经费支出说明
2016年登封市商业贸易局财政拨款“三公”经费支出决算共3.7万元，和去年基本持平。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元
2.公务用车购置及运行维护费支出3.7万元，主要用于我局2辆公务车全年加油、保险及维护保养支出，平均每辆1.85万元。公务用车购置及运行维护费与上年同期无增加。
2016年我局“三公”经费财政拨款支出决算数比年初预算数3.7万元持平，，在以后的工作中，我局严格执行有关规定，进一步规范“三公”支出。
五、.公务接待支出0元。
六、机关运行经费支出说明商品和服务支出30.82万元包含：办公费、差旅费、维修护费、培训费、劳务费等；其它资本性支出0.49万元，包含：办公设备购置。
七、政府采购支出说明
2016年度政府采购支出总额0.49万元，为政府采购货物支出。
八、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0套，100万元以上专用设备0套。
九、专业名词解释
1、纳入财政预决算管理的“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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