| 索 引 号：005303449/2017-00356 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中共登封市委党校 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-20 | 发布日期：2017-10-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、单位职责
中共登封市委党校是在中共登封市委、市政府直接领导下，培训、轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，是干部增强党性锻炼的熔炉。中共登封市委党校(登封市行政干部学校)是在市委和郑州市委党校党委领导下培训和轮训我市党员领导干部和理论干部的学校，担负着培训和轮训我市党员领导干部、公务员的重要职责，是学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的阵地，是干部增强党性锻炼的熔炉。其主要职责和任务是：
(一)轮训乡科级领导干部；
(二)培训乡科级后备干部；
(三)培训轮训公务员；
(四)培训农村“两委”干部；
(五)培训入党积极分子；
(六)完成市委市政府及有关部门安排的其它培训任务；
(七)宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策；
(八)协助组织人事部门，对学员在校表现进行考察、考核。
内设办公室、教务科、教研室、财务科、后勤科、社会培训中心六个科室。
二、关于预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2016年年初预算财政拨款收入411.49万元，总收入为411.49万元；基本支出为411.49万元，基本支出中人员经费222.47万元，占基本支出的54.06%，日常公用经费189.02万元，占基本支出的45.94%。
（二）收入支出执行情况
（1）数据构成及变化：
2016年度收入总计411.49万元，其中：财政拨款收入411.49万元。比去年增长43.32%，主要是调资人员工资及开办科级干部培训班等。
2016年我校总支出为423.85万元，比去年增长31.36%，主要是教育业务增加。其中基本支出总额为423.85万元。
（2）差异原因分析：
我校因办班需要，经班子研究后决定临时对校礼堂进入扩建改造以满足办班需要。因年初报预算没有批复，后经市领导审批通过，因此2016年实际支出比年初预算支出多出12.36万元。
三、关于“三公”经费支出的说明
2016年度，登封市委党校“三公”经费财政拨款支出决算为7.45万元，比预算数11.96万元节约4.51万元，其中：
1、公务用车购置及运行维护费决算为6.53万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.53万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
2、 公务接待费为0.92万元。包括单位按规定开支的国内公务接待。外请教师食宿等。7批次，共80人。
3、2015年度，登封市委党校“三公”经费财政拨款支出决算为11.73万元，2016年度比2015年度节约4.28万元。其中：公务用车购置及运行维护费节约4.25万元，公务接待费节约0.03万元。
4、无因公出国（境）费用
四、关于运行经费支出的说明
2016年我校运行经费支出189.02万元，占总支出的45.94%。和去年基本持平。
五、政府采购
2016年度政府采购支出总额49.93万元，其中：政府采购货物支出25.63万元；政府采购工程支出24.3万元，包括会议室改造13.3万元，餐厅改造11万元。无政府采购服务支出。2015年无政府采购支出。
六、政府性基金预算收支
我单位无政府性基金预算收入。
七、关于国有资产占用情况的说明
截止2016年12月31日，我校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值在200万元以上的大型设备0台。
八、关于预算绩效管理工作开展情况的说明
2016年度我校按照上级主管部门的要求，积极开展预算绩效管理工作，一方面，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对50万元以上的预算项目，全部制定绩效目标，由预算处室在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。另一方面,推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，对发展性项目实行逐项梳理、逐项论证，下达绩效目标，明确预算处室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。
九、名词解释
1、运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费支出主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费等。
2、三公经费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行维护费、公务接待费。
附件
