| 索 引 号：005303449/2017-00379 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市委组织部 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-20 | 发布日期：2017-10-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门职责
市委组织部是市委主管组织、干部、人才工作的职能部门，主要负责党的基层组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作；历年来，党内主题教育活动均由组织部牵头负责。
二、部门机构设置
市委组织部内设办公室、组织科、干部科、青干科、干审科、电教科等6个科室，下属登封市党员教育管理服务中心（副科级）、登封市干部档案管理办公室（副科级）、登封市人才工作办公室（正科级）、登封市非公有制企业和社会组织党建工作办公室（股级）、登封市党代表联络工作办公室（股级）、登封市党员电化教育管理中心（股级）共6个事业单位，以及一个挂牌单位（市直机关工委），2016年度共有正式工作人员29名。同时，又从全市公开选拔了5名工作人员（2016年8月到岗，2017年1月办理正式调动手续）。
另外，2016年还有两个承担市委中心工作的临时机构，分别是“两学一做”学习教育综合协调小组办公室和驻村领导小组办公室，共抽调工作人员10名。
三、2016年度部门决算表(详见附表）
四、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2016年度决算收入总计6449437.54元。其中，财政拨款收入5145858.46元，年初结转和结余1303579.08元。
2016年度决算支出总计6280185.2元。其中，一般公共服务支出4180991.02元，社会保障和就业支出22750元，医疗卫生与计划生育支出5052.24元，农林水支出1938360.94元，住房保障支出133031元。
（二）收入支出决算增加情况说明
2016年度收入合计5145858.46元，均为财政拨款收入。比2015年减少3180458.1元，主要是用于单位机构运转、开展业务活动而发生的基本支出。
2016年度公共预算财政拨款支出总计6280185.2元。比2015年减少2977931.11元。主要原因：机关事业单位养老保险改革后相关工资福利支出相应增加和公车改革后其他交通费用。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入5145858.46元，支出6279425.2元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出决算6279425.2元：
1、一般公共服务（类）支出4180231.02元：党委办公厅（室）及相关机构事务支出289458元，组织事务支出3890773.02元。
2、社会保障和就业支出22750元：抚恤支出22750元。
3、医疗卫生与计划生育支出5052.24元：医疗保障支出5052.24元。
4、农林水支出1938360.94元：农业支出1938360.94元。
5、住房保障支出133031元：住房改革支出133031元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出4341064.26元，其中：
1、人员经费1873572.24元。其中：工资福利支出1516026.24元（包括基本工资、津贴补贴、奖金等），对个人和家庭的补助357546元（包括生活补助、住房公积金等）。
2、公用经费2467492.02元。其中：商品和服务支出2355892.02元（包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等），其他资本性支出111600元（办公设备购置）。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为293344元,比2015年度减少39.16%：
1、 因公出国（境）费0元。
2、公务用车购置及运行费256274元，比2015年度37.64%。其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行费支出256274元。全年无公务用车购置支出，公务用车保有量6辆。运行维护费主要包括公务车辆油修费、维修费、过路过桥费、保险费等运行费用。
3、公务接待费37070元（接待22次，190人），比2015年度47.92%。
五、机关运行经费支出说明
2016年度机关运行经费支出2467492.02元，比2015年减少454728.04元，主要原因：机关事业单位养老保险改革后相关工资福利支出相应增加和公车改革后其他交通费用。。
六、政府采购支出说明
2016年度政府采购支出为39600元，其中：政府采购货物39600元，政府采购工程支出0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。；单价50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（三）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
（四）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（五）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）公用经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
