| 索 引 号：005303449/2017-00375 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市文化改革发展试验区管理委员会 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-25 | 发布日期：2017-10-25 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、单位职责
1、贯彻落实省、郑州市关于文化改革发展试验区、华夏历史文明传承创新示范工程（以下简称示范工程）等相关政策，会同相关单位，落实上级相关政策规定。
2、制定《登封市建设示范工程总体规划》和各项专项规划，提出产业及试验区发展目标任务、工作重点和方法措施，并对批准后的规划组织实施。
3、推动华夏历史文明传承创新事业发展，加强文化研究，深化体制机制改革，促进文化交流创新，繁荣文化事业，发展文化产业。
4、推动全市文化事业保护性开发利用建设，包括基础设施投入、重大项目引进、产业品牌培育等。
5、积极争取上级政策和资金支持，承担试验区和示范工程项目资金的统一管理工作。开展招商引资、融资等工作。
6、开展嵩山文化、天地之中、根亲文化、民俗文化等特色文化的研究、挖掘、保护和弘扬工作。
7、加强文化对外合作与交流，负责文化产业项目的宣传推介工作，提升文化影响力。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
我单位是16年新增加单位，各业务科室和人员情况还没有最终确定，故没有机构设置。
二、关于预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
我单位是新增单位，没有15年数据。
2016年年初预算总收入为3490.92万元，均为财政拨款收入；总支出为490.24万元，年末财政拨款结转和结余3000.68万元。其中基本支出为32.91万元，占总支出6.71%；项目支出457.33万元，占总支出93.29%。基本支出中人员经费支出22.75万元，占基本支出的69.13%，公用经费支出10.16万元，占基本支出的30.87%。
（二）收入支出执行情况
我单位是新增单位，没有15年数据。
2016年度收入总计3490.92万元，其中：财政拨款收入3490.92万元。
2016年我单位总支出为490.24万元，其中基本支出总额为32.91万元，项目支出457.33万元。
三、关于“三公”经费支出的说明
我单位是新增单位，没有15年数据。
2016年度，登封市文化改革发展试验区管理委员会“三公”经费财政拨款支出预算数为0.15万元，决算数为0.15万元。
其中：因公出国（境）支出0元。
公务接待费为0.15万元，批次1次，人数8人。用于前来嵩山论坛生态文化示范区考察洽谈的客商食宿费用。
登封市文化改革发展试验区管理委员会成立于2015年10月，2016年8月之前，财务一直由唐庄乡政府代管，故2015年无“三公”经费支出。
四、关于运行经费支出的说明
2016年我单位运行经费支出10.16万元，占总支出的2.07%，主要包含办公费、印刷费等。
我单位无政府采购
五、关于国有资产占用情况的说明
截止2016年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
六、关于预算绩效管理工作开展情况的说明
2016年度，我单位按照财政部门要求，积极开展预算绩效管理工作，加强预算绩效的审核，健全完善内部财务管理制度，依据项目预算的内容、开支范围和标准，依法依规使用资金，自觉接受监督，切实提高财政资金的使用效益。
七、名词解释
1、运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费支出主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费等。
2、三公经费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行维护费、公务接待费。
