| 索 引 号：005303027/2017-00106 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市民政局 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-25 | 发布日期：2017-10-25 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、单位概况
（一）部门主要职责
登封市民政局是政府的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁"的重要职能，主管社会工作、救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、社区建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、老龄事业、区划地名等工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室（财务科）、减灾救灾科、基层政权和社区建设服务科（市地名管理办公室）、优抚安置科、社会救助科、老龄科、社会事务科（市殡葬改革委员会办公室、行政服务科）。
下属机构：登封市拥军优属拥政爱民办公室、登封市革命烈士纪念馆、登封市社会福利中心、登封市民间组织管理办公室、登封市殡仪馆。
二、部门决算情况说明
（一）部门决算收支情况
2016年度收入总计6702.56万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款6068万元，政府性基金预算财政拨款634.56万元。与2015年相比，收入总计增加2789.42万元。主要原因为：行政区划和地名管理、行政运行、老年福利、拥军优属、优抚事业单位、义务兵优待金项目收入增加。
2016年度支出总计6588.85万元，其中：社会保障和就业支出5675.68万元，医疗卫生支出20.71万元，住房保障支出26.87万元，国防支出148.82万元，其他支出515.77万元,城乡社区支出201万元。与2015年相比，支出总计增加2950.40万元。与2015年相比，支出总计增加2354.67万元。主要原因为：行政区划和地名管理、行政运行、老年福利、拥军优属、优抚事业单位、义务兵优待金项目支出增加。
（二）“三公”经费支出情况
2016年度，三公经费预算为21.66万元，登封市民政局“三公”经费财政拨款支出决算数为19.61万元，比2015年决算数37.2万元减少了17.59万元。 其中：
1、因公出国（境）费决算0元；
2、公务接待费决算8.74万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2015年接待费为7.1万元，增加了1.64万元，主要原因是2015年的接待费为局本级，2016年的接待费包含我局下属单位，主要用于学习交流、检查指导等业务。
3、公务用车购置及运行维护费决算10.87万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务用车购置及运行维护费决算30.1万元，2016年比2015年决算数减少了19.23万元。主要原因是2016年实行公务用车改革，部分车辆上交，故公务用车运行维护费减少。
（三）运行经费支出情况
2016年运行经费支出621.59万元，去年民政系统没有汇总数据，故比去年民政局本省增长比较多。主要是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（四）政府采购支出情况
2016年政府采购支出1469.59万元。其中：1457.71万元为社会福利中心房屋购建与基础设施建设，11.88万元为办公设备购置。
（五）预算绩效管理情况
按照财政局的有关要求，在编报年初预算时均对项目设置绩效目标，每个项目均填写绩效目标申报表，设定目标值。在年初预算批复后，结合绩效目标申报表对项目实行追踪管理，努力实现项目年度绩效目标。
三、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各位公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
