| 索 引 号：588550985/2017-00064 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市农业农村工作委员会 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-20 | 发布日期：2017-10-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、登封市农业农村工作委员会概况
（一） 主要职能
（一）研究提出全市农村改革、农村经济发展和促进农民增收等方面的重大政策；拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施；负责全市农业和农村工作的综合协调，指导涉农部门贯彻落实省、市有关农村工作的决策部署和重要事项；起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。
（二）拟订全市社会主义新农村建设发展思路、工作方案、推进措施并组织实施；负责全市社会主义新农村建设规划指导和组织协调工作。
（三）承担全市农村经济经营管理工作；研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督惠农政策的落实、减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农村合作经济组织和农民专业合作社的建设与发展；指导全市农垦企业发展。
（四）拟订全市农业综合开发的中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责全市农业综合开发资金的分配、使用和管理；监督检查农业综合开发各项资金的使用情况，指导全市农业综合开发内部审计工作；负责提出全市农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议；组织农业资源区划工作；指导协调全市扶贫开发工作。
（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；研究提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；负责发布农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；承办农业涉外事务，促进农业对外贸易，组织开展全市农业对外经济、技术交流与合作。
（六）组织指导全市农产品质量安全监督管理工作；拟订农产品及农业生产资料地方标准、技术操作规程，指导农业生产标准化工作；组织实施农产品质量安全监测并发布信息；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理有关工作；组织开展农产品质量安全风险评估工作。
（七）指导全市农业生产，落实促进农业生产发展的相关政策措施；指导农业产业结构调整；承担全市农业防灾减灾的责任，检测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；落实植物防疫检疫政策；负责农作物重大病虫害防治；组织协调全市农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子(种苗)的生产、经营许可证的发放和农药的监督管理工作。
（八）拟订农业科研、农技推广的规划、计划并组织实施，实施科教兴农战略；会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护。
（九）会同有关部门拟定全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职能技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工作；承担农村劳动力转移就业培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资料和从业资格管理。
（十）指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；贯彻落实耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业；拟订并实施农业可持续发展及农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域；指导生态农业、循环农业的发展；牵头管理外来物种。
（十一）研究拟订全市农业机械化发展规划和措施；指导农机社会化服务体系建设；加强农机行业管理，规范农机市场；负责农机安全监理工作。
（十二）研究拟订全市渔业生产发展中长期规划、年度计划、产业政策和技术进步措施；审定、申报渔业发展项目，并负责组织实施水生动物防疫检验工作;组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护;指导水产品加工流通,承担渔事纠纷处理工作;负责监督管理全省渔船、渔机、网具;行使渔船检验和渔政监督管理权;负责渔业安全生产。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
纳入登封市农业农村工作委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括委机关及7个下属事业单位，具体是：登封市农业农村工作委员会委机关、登封市农科所、河南省农业广播电视学校登封分校、登封市农业行政执法大队、登封市病虫测报站、登封市农产品质量检测中心、登封市农业技术推广中心、国营登封原种场。
二、登封市农业农村工作委员会2016年度部门决算表（详见附表）
三、登封市农业农村工作委员会2016年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计14607.24万元，支出总计14607.24万元，与2015年相比，收入总计增加7207.3万元，支出总计减少8146.72元，主要原因是本年度上级扶持资金大项目多。
（二）收入决算情况说明
2016年度决算本年收入合计14607.24万元，均为财政拨款，其中本年收入11355.44万元，上年结余3251.8万元。由于上年度项目进展慢，造成资金结余量大。
（三）支出决算情况说明
2016年度决算本年支出合计14607.24万元，其中：本年支出5807.66万元，包括社会保障和就业支出4.03万元，医疗卫生与计划生育支出13.49万元，住房保障支出31.9万元，城乡社区支出712.96万元，农林水支出4941.99万元，节能环保支出103.28万元；年末结转和结余8799.58万元。
（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算14475.43万元，支出总决算14475.43万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加7138.49万元，支出总计减少8014.91 万元。主要原因为：2015年使用往年结余资金，当年使用财政拨付资金较少。2016年部分项目实施慢，造成资金结余量大。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出5097.70万元，占支出合计的35%。
1、社会保障和就业支出4.03万元，主要用于缴纳养老保险。
2、医疗卫生与计划生育支出13.49万元，主要用于缴纳医疗保险。
3、住房保障支出31.90万元，主要用于缴纳住房公积金。
4、城乡社区支出3.0万元，主要用于城乡社区环境卫生等支出。
5、农林水支出4941.99万元，主要用于工资福利支出、公用及运转支出、其他农业支出。
6、节能环保支出103.28万元，主要用于污染防治、退耕还林等支出。
（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出924.3万元，主要用于以下方面：1、工资福利支出695.59万元；2、对个人和家庭的补助58.6万元；3、商品和服务支出155.28万元；4、其他资本性支出14.82万元。
（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.5万元，支出决算为19.22万元，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为15.16万元；公务接待费支出决算为4.06万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.93万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.35万元；公务接待费支出决算减少4.06万元。具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费预算0万元
2、公务接待费决算4.06万元，主要有21批次，200人。与2015年决算数6.64万元相比减少2.58万元，节约率为38.86%。
3、公务用车运行维护费15.16万元，与2015年决算数20.51万元相比减少5.35万元，节约率为26.08%。
（七）关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无政府性基金。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出842.16万元，比2015年的385.1万元增加54.43%，主要原因是各项软件服务费支出、办公场地租赁费支出、委托业务费等支出的增长。
2、政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额311.73万元，主要是办公设备购置和信息网络及软件购置更新。
3、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有公务车辆3辆。其中：一般公务用车3辆
四、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（三） 项目支出：指部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
附件
