| 索 引 号：005302948/2017-00044 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市档案局 | 关 键 词：综合,政务,收入,支出,预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-27 | 发布日期：2017-10-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市档案局，机构规格正科级，登封市档案馆与市档案局合署办公，机构规格副科级，隶属于中共登封市委办公室,档案局编制人数27人，现有财政全供人数25人，离退休15名。
一、 主要职能
（1）依据《档案法》规定和市委、市政府授权制定全市档案工作管理办法、规章、制度，查处违反档案法规的案件。
（2）监督、指导党政机关、群众团体、企事业单位档案工作。
（3）指导全市档案业务理论与科学研究，组织全市档案专业人员业务培训。
（4）组织指导档案信息资源开发和向社会提供服务工作。
（5）组织全市档案法规宣传活动，开展档案工作对外交流。
（6）接收进馆单位档案，征集社会散存档案。
（7）科学地管理、保护馆藏档案。
（8）编辑出版档案史料。
（9）开展档案利用服务工作。
二、部门决算单位构成
登封市档案局2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1．登封市档案局本级
三、 关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计265.64万元，支出总计264.16万元，与2015年相比，收入总计增加81.64万元，支出总计增加81.64万元。主要原因为：2016年部分专项资金增加，如公车补贴、新增人员工资等。
四、 关于收入决算情况说明
2016年度收入合计265.64万元，其中：财政拨款收入265.64万元。
五、 关于支出决算情况说明
2016年度支出总计264.16万元，结余：1.49万元，其中：（1）行政运行支出205.33万元；（2）其他档案事务支出40万元；（3）医疗卫生与计划生育支出5.99万元;（4）城乡社区支出1万元; （5）住房保障支出11.83万元。
六、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计265.64万元，支出总计264.16万元，与2015年相比，收入总计增加81.64万元，支出总计增加81.64万元。主要原因为：2016年部分专项资金增加，如公车补贴、新增人员工资等。
七、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出265.64万元，占支出合计的99.44%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.64万元
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为265.64万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
（1）行政运行支出205.33万元，主要用于支付人员经费和单位业务日常运转经费。
（2）其他档案事务支出40万元，主要用于2014——2016两年房租。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出5.99万元，主要用于支付单位承担基本医疗保险金。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）支出1万
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出11.83万元，主要用于支付单位人员住房公积金。
八、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出264.16万元，其中：人员经费255.51万元，公用经费8.65万元。
关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.05元，支出决算为7.05万元，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为7万元；公务接待费支出决算为0.05万元。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.6万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6000元；公务接待费支出决算减少0元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算7万元，占99.29%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.71%。具体情况如下：
1．无因公出国（境）费。
2．公务用车运行支出7万元。主要用于开展工作所需公务车的燃油费、维修费、保险费支出，公务用车购置0万元，公务用车运行费7万元。
公务接待费支出0.05万元，接待批次1次，人数13人，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无政府性基金。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
登封市档案局
2017年10月27日
