| 索 引 号：687149070/2017-00024 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市东华镇人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-11-03 | 发布日期：2017-11-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
镇三届人大一次会议
会 议 材 料
登封市东华镇2016年财政预算执行情况及2017年预算调整的报告
——在东华镇第三届人民代表大会第一次会议上
郑 献 营
（2017年3月15日）
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会做2016年财政预算执行情况和2017年预算调整的报告，请予审议。
一、2016年财政预算执行情况
（一）公共财政预算收支情况
1、公共财政预算收入：2016年我镇预算内收入目标为3261万元，实际完成3540万元，为预算的108.6%。
2、公共财政预算支出：在预算支出管理方面，我们根据上级财政部门的有关规定，结合我镇的实有财力，并按照“保工资、保运转、保民生、保改革、保重点”的原则，统筹安排各项支出。2016年我镇年初支出预算数为3100万元，实际完成一般预算支出3740.49万元。在预算支出方面，我们保证了全镇干部职工工资和机关正常运转支出、村级经费支出、社会事业发展支出、计划生育支出、民政支出等。为了保证以上项目的正常运行，我镇财政支出的压力也比较大。尽管如此，为了稳定大局，保证我镇各项事业的发展，镇党委、政府克服重重困难，严格控制支出，千方百计筹措资金，确保了工资的正常发放和机关的正常运转。
（二）上级补助专项资金执行情况
2016年对上级部门及市直各单位奖励资金和一些专项资金，我们做到专款专用，按照各项财经法规切实做好各项资金的收入和支出。
二、2017年公共财政预算收支安排意见
根据上级财政工作会议精神，结合我镇实际，今年我镇公共财政预算安排的原则是：继续加大税收征管力度，确保财政收入目标的圆满完成，坚持量入为出、收支平衡的管理原则，从严控制支出，确保机关的正常运转和工资的发放。按照上述原则，2017年财政预算具体安排如下：
（一）、公共财政预算收支预算安排意见
1、公共财政预算收入：
2017年公共财政预算收入预算为4000万元，其中税收收入完成3800万元，非税收入完成200万元。
2、公共财政预算支出：
① 根据统筹经济社会发展的要求，在执行“五保”原则的前提下，不断调整和优化支出结构，做到科学分配，支出高效，监督有力，管理规范，大力推动各项社会事业的协调发展。2017年我镇财政收入在扣除上解1557万元，加上上年预算调节基金及结算补助后，我镇财政可支配财力仅有3208万元。具体安排是：①工资及行政管理费支出1200万元（其中：人员工资700万元；退休村干部12万元；遗属补助7万元；油修费4万元；办公费91.5万元；印刷费40万元；电费40万元；邮电费15万元；差旅费50万元；招待费0.5万元，维修费110万元；工会经费4万元；人员生活补助50万元；培训费6万元；会议费10万元，劳务费30万元，租赁费10万元，水费20万元）；②统筹医保公积金180万元（其中统筹70万元；医保55万元；生育保险5万元；住房公积金50万元）；③其它部门事业费及安全生产215万元（其中联防队员工资11万元；联防队员生活费3万元；消防车油修费2万元；信访稳定24万元，安全生产经费10万元；教育经费15万元;文化大院建设150万元）；④村级经费支出492万元（其中生活补助及办公经费240万元，党建经费20万元；环卫工工资120万元；环境整治70万元，）；⑤计划生育支出40万元（其中人员工资6万元；宣管员工资8万元；办公费2万元；印刷费2万元；电费1万元；邮电费1万元；专用材料费1万元；参合费19万元；⑥民政社保170万元（其中低保五保配套140万元；艾滋病救助15万元；八一、春节慰问10万元；敬老院工资1.5万元；医药费3.5万元）；⑦农、林、水支出390万元（其中春秋季防疫4万农民占地补偿346万元；防汛抗旱20万元，护林防火20万元）；⑧公路支出40万元（其中公路养护15万元；护路工工资23万元，养护材料2万元）；⑨环境整治151万元（其中垃圾车加油25万元；垃圾车维修10万元，垃圾池维修30万元；环卫工具5万元；秸秆禁烧10万元；垃圾集中整治及垃圾填埋场清理40万元，大气污染整治10万元；垃圾处理厂保洁21）；⑩社区基础建设330万元。
（二）、上级补助和专项资金管理意见
上级部门和市直各单位奖励资金和一些专项资金。对这些资金的管理我们将按照专款专用的原则合理安排，切实保证每笔专款用到实处。
三、振奋精神，精诚团结，开拓进取，扎扎实实地做好2017年的财政工作，全面完成全年的财政收支预算任务。
2017年财政收支预算安排是在2016年基础上，结合我镇经济发展情况和财政承受能力等因素经过反复测算确定的，并且还需填补所得税下调造成的收入缺口，为了圆满完成财政收支预算任务，必须做好以下几个方面的工作。
（一）加大税收征管力度，强化税收征管、分解落实税收任务，切实为税务部门解决征管工作中的实际问题，确保税收及时足额入库。。
（二）积极培植财源，重点支持地方经济和非公有制经济的迅速发展，壮大我镇财政实力。努力发挥财政资金的引导带动作用，夯实农业，支持工业，为扩大税基，涵养财源，为不断增强的财政实力奠定坚实的基础。
（三）进一步完善各种制度，提高财政管理水平，并加强自身建设，努力学习政策，研究不断改革的财政体制，提高政治业务素质，更好地为镇党委、政府管好财、理好财，为东华镇各项事业发展提供优质全面的服务。
各位代表：2017年财政工作任务相当繁重，财政形势还有一定困难，我们要在镇党委、政府的正确领导下，振奋精神，精诚团结，理清思路，开拓进取，扎扎实实地做好各项工作，为促进我镇经济建设的持续、健康、快速发展而努力奋斗。
