| 索 引 号：005303457/2017-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市告成镇人民政府 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-11-03 | 发布日期：2017-11-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
各位代表：
2016年，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十八届四中、五中全会和中央经济工作会议精神，按照新《预算法》要求，严格执行中央“八项规定”，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。财政支出向民生倾斜，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，圆满完成镇十三届六次人代会提出的目标任务，现将预算执行情况报告如下：
一、2016年度财政决算情况
1、公共财政预算收入完成情况
2016年我镇公共财政预算收入完成8771万元，占年度预算8087万元的108.4%，比上年同期的 6595万元，增长2176万元，同比增长32.99% 。税收收入占一般公共财政收入的比重为91%。
2016年主要收入项目完成情况：
（1）增值税完成4048万元，占年度预算2400万元的168.66%，比上年同期1601万元，超收2447万元，同比增长152.8%
（2）乡级地方工商税收完成3903万元，占年度预算4687 万元的83.27%，比上年同期4168万元，短收265万元，同比下降6.3% 。主要原因为：2016年5月“营改增”以后，地税营业税收入停板。
（3）非税收入完成820万元，占年度预算1000万元的82%，比上年同期 827万元，短收7万元，同比下降0.8%。
2、上级补助收入
2016年上级补助收入1685万元，其中:一般公共预算支出补助1299万元，基金预算支出补助386万元 。
3、公共财政预算支出完成情况
在公共财政预算支出管理方面，我们积极落实上级有关政策，采取多项措施，大力压缩“三公”经费支出，保障人员工资和重点项目支出需求，不断提高民生支出的比重。
2016年，我镇完成公共财政支出5838 万元（含上级追加支出1685万元，占总支出的28.86%），占年度预算4068 万元的143.51% 。主要支出项目为：
（1）一般公共服务支出853万元。
（2）公共安全支出134万元。
（3）文化体育支出48万元。
（4）社会保障和就业支出871万元。
（5）医疗卫生支出70万元。其中：计划生育支出20万元。
（6）农村环境保护支出15万元。
（7）城乡社区建设支出1934万元。其中：环卫工工资150万元，城镇卫生建设支出150万元，小城镇建设支出650万元，其他城镇建设支出384万元,S323升级改建工程、农村公路建设、林业工程和生态廊道绿化等上级追加支出600万元。
（8）农林水支出931万元。其中：农业支出620万元，林业支出18万元，水利支出230万元， 对农村一事一议63万元。
（9）交通运输支出407万元。
（10）工业和信息监管支出 95万元。
（11）住房保障支出82万元。
（12）对村民委员会和村党支部的补助支出239万元。
（13）其他支出159万元。
各位代表，回顾2016年我镇财政工作，主要呈现以下特点：
（一）加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。
（二）严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是严格项目资金追加审核，项目间资金的调整经批准后执行。五是较好地执行中央“八项规定”，“三公经费”同比下降。
（三）深化财政管理体制改革。积极对接全口径预算的要求，2016年按全口径计算，财政收入8771万元（预算税收收入7951万元，预算非税收入820万元），财政支出5万元，当年收支平衡，为全面推进全口径预算奠定基础。切实加强财政扶持资金审核；严格公共财政资金管理，加强预算执行和调整依法履行人大审批制度，确保镇财政资金的规范、安全、合理、有效使用。
各位代表，2016年，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，圆满完成全年任务。但是我们也清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，一些问题仍然存在。一是财政收入基础不稳，2016年受“营改增”税种调整的影响，税收收入同比下降；二是乡镇建设和发展支出需求与财政可安排财力的矛盾仍然存在；三是财政收入增长与民生支出刚性增加不相适应；四是财政管理机制还不尽完善，财政资金使用效益有待提高，个别部门预算执行比例不高。这些问题要通过进一步深化财政改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。
4、财政收支平衡情况
2016年公共财政预算收入完成8771万元，按照现行财政体制算账可得财力4669万元，加上上级追加支出补助1685 万元，上年结余222万元，当年可用财力合计为6576万元，2016年实际完成公共财政预算支出5838万元，年末滚存结余738万元（主要是上级追加支出补助项目，已结转下年安排使用）。
二、2017年度财政预算执行情况
2017年，按照镇党委的总体部署，我镇财政工作的指导思想是：认真贯彻党的十八届五中全会和中央经济工作会议精神，结合新《预算法》、区有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范扶持管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化镇级财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，进一步深化镇级国库单一账户改革，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。具体安排如下：
1、公共财政收入的预算情况
2017年我镇公共财政预算收入7680万元，比上年同期8087万元，短收407万元，同比下降5.03%。税收收入占一般公共财政收入的比重为89.59%。
2017年主要收入项目完成情况：
（1）增值税25%部分4300万元，占年度预算7680万元的55.98%，比上年同期4047万元，超收253万元，同比增长6.25% 。
（2）乡级地方工商税收2580万元，占年度预算7680万元的33.59%，比上年同期3906万元，短收1326万元，同比下降33.94% 。
（3）非税收入完成800万元，占年度预算7680万元的10.42% ，比上年同期820万元，短收20万元，同比下降2.4%。
2、公共财政预算支出预算情况
2、公共财政支出的预算情况
2017年我镇公共财政预算支出4403万元（含上年结余738万元），主要支出项目为：
（1）一般公共服务支出967万元。
（2）公共安全支出172万元。
（3）文化体育支出12万元。
（4）社会保障和就业支出215万元。
（5）医疗卫生支出90万元。其中：计划生育支出10万元。
（6）城乡社区建设支出1471万元。其中：环卫工工资 144万元，城镇卫生建设支出286万元，小城镇建设支出1041万元。
（7）农林水支出862万元。其中：农业支出810万元，林业支出2万元，水利支出50万元。
(8)农村公路支出16万元。
（9）工业和信息监管支出 50万元。
（10）住房保障支出60万元。
（11）对村民委员会和村党支部的补助支出475万元。
（12）其他支出13万元。
三、2017年我镇财政工作重点
（一）严格依法征管，确保收入稳步增长
一是加强收入督导，加大重点行业、重点税种收入监控力度，及时分析增减收因素，提出合理对策，确保税收收入持续稳定增长。二是继续落实完善财税运行分析例会制度，把财税运行分析例会建设成为加强综合治税、促进部门协作、解决收入征管突出问题的重要平台。三是加强税源管理，在进一步完善涉税信息传递共享机制的基础上，对涉税信息进行深入细致地分析、比对，堵塞税收漏洞，挖掘增收潜力，提高税收征管效率。
（二）优化支出结构，保障重点支出需求
一是坚持厉行节约。继续严格执行中央八项规定”要求，严格控制一般性支出，控制“三公”经费规模，规范会议费和培训费管理，持续降低行政成本。二是优化支出结构，按照“保工资、保重点、保民生“的原则。加强资金管理，提高资金保障能力。
（三）发挥财政职能，促进经济平稳发展
紧紧围绕人文告成建设的总目标，充分发挥财政职能作用，支持构建现代产业体系，加快转型升级步伐。按照“全域旅游”要求，大力支持文化旅游重大项目和旅游服务基础设施建设，提升旅游发展水平。按照“全域城镇化、城乡一体化”要求，大力支持城乡基础设施和公共服务设施建设，完善城市功能，改善农村面貌，进一步提升公共服务水平。继续落实好财政奖补、贴息和减税降费政策，着力优化财税环境，加大资金投入力度，完善产业集聚平台，持续推进产业集聚区、各类专业园区和创新创业综合体建设，大力支持新兴产业和创新创业工作，增强经济增长动力，为财政持续稳定增长培植后续财源。完善财政扶持政策，创新财政投入方式，逐步实现财政资金由补助改投资、无偿改有偿、资金改基金，撬动更多金融机构和社会资本加大对实体经济的投入。
各位代表，2017年是我市“十三五”规划的第二年，扎实做好新一年的财政工作，意义重大，任务艰巨。新的一年，我们将在告成镇党委、政府的正确领导下，在各位人大代表的监督支持下，创新实干，积极作为，努力完成各项目标任务，全面提升财政服务保障能力，为告成镇各项事业的健康发展做出新的贡献！
附件：
1.登封市告成镇财政2016年基本信息报表.xls
2.登封市告成镇2016财政拨款“三公”经费决算表.xls
3.登封市告成镇2017年财政拨款“三公”经费预算表.xls
4.登封市告成镇2017年财力预计情况表.xls
