| 索 引 号：005303297/2017-00009 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市阳城工业区管理委员会 | 关 键 词：政务,财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-11-03 | 发布日期：2017-11-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、登封市阳城工业区概况
（一）主要职能
1.根据市委、市政府授权，对辖区内行政村、企事业单位实行行政和经济管理；
2.贯彻执行国家、省、市有关经济开发的方针、政策和规定，拟订区经济发展规划；
3.负责辖区经贸、招商引资工作，开展区域经济联系和技术合作
4.强化为经济建设服务职能，负责协调辖区各单位对内外关系；
5.负责辖区内各项社会管理工作。
6.负责法律、法规、规章规定的其他事项
7.承办市委市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
纳入郑登封市阳城区2016年度决算汇编范围的单位包括区机关
二、登封市阳城区2016年度部门决算表(详见附表）
三、登封市财政局2016年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2016年度决算总收入1853.68万元，支出1849.63万元，收入总额及支出总额较2015年分别减少381.26万元和350.18万元。主要原因是没有新增项目支出。
（二）收入决算情况说明
2016年度决算本年收入1853.68万元，其中：财政拨款收入1853.68万元。
(三）支出决算情况说明
2016年度决算本年支出1849.63万元，其中：基本支出1207.86万元，占65.3%；其他项目支出641.78万元，占34.7%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1515万元，支出决算为1808.48万元，完成年初预算的119.37%。主要用于以下方面：一般公共服务支出科目1046.22万元；教育支出5万元；公共安全支出24万元；文化体育传媒支出3.36万元；社会保障和就业支出科目220.74万元；医疗卫生与计划生育支出科目84.62万元；城乡社区环境卫生支出科目92.16万元；农林水科目支出244.16万元；资源勘探信息等支出18万元；住房保障支出科目31.3万元；其他支出38.92万元。
1、一般公共服务（类）科目。年初预算为921万元，支出决算为1046.22万元，完成年初预算的113.59%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增及补发前年度工资等
2、社会保障和就业（类）年初预算为138万元，支出决算为220.74万元，完成年初预算的159.96%。增加原因为养老金并轨增加了养老金支出，农村低保标准增加
3、农林水科目支出年初预算为40万元，支出决算为244.16万元，完成预算的610.4%。增加原因为村干部工资标准提高，农村一事一议补助未列入年初预算，农村道路维修硬化等。
4、资源勘探信息支出。年初预算为0，支出总决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，上级部门追加四上企业奖励经费。
5、其他支出年初预算为25万元，支出决算为38.92万元，为预算的155.68%，增加原因为可转换债券利息测算口径不一致导致。
（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1207.86万元，其中：人员经费803.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费593.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为40.72万元，完成预算的84.83%，比2015年决算数46.67万元减少5.95万元。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出；二是公务车辆改革，公务车辆减少。具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务接待费2.34万元，完成预算5万元的46.8%，主要用于接受相关部门检查指导工作；接待上级部门及兄弟省市有关政策督导、检查、调研、访问、观摩。比上年支出减少3.53万元。下降60.14%。
主要原因：严格贯彻中央“八项 规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。
3、公务用车购置及运行维护费38.38万元，完成预算的42万元的91.38%。其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费38.38万元，主要用于机要通信、应急公务等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和 厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支；决算数比 2015年减少2.42万元，下降5.93%，主要原因同上。
（七）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出404.41万元，比2015年的461.55万元减少12.38%，主要原因是压缩各项支出，节俭办公。
2、政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额190万元，主要是垃圾清扫车一辆及农村道路硬化，办公设备更新。。
3、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有公务车辆15辆。其中：一般公务用车3辆；单位价值50万元以上的通用设备1套。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）：反映政府提供财政事务方面的支出。主要是指登封市阳城工业区用于保障机构正常运行、行政事务、社会事务、农业农村等支出。
（四）、公共安全支出：反映拨付派出所的经费补助支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休：择时用于行政事业单位离退休方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，主要指郑州市财政局离退休人员的支出。
2、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，主要指郑州市下属事业单位郑州市注册会计师协会、郑州市非税收入管理局收费中心退休人员的支出。
3、伤残抚恤，在乡复员退伍军人生活补助
4、农村籍退役士兵老年生活补助、残疾人事业支出。
5、城镇、农村最低生活保障支出
6、临时救助、特困人员救助
（六）医疗卫生支出医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
（七）城乡社区支出。
主要反映城乡社区事务支出，如城管执法、城乡公共设施维护管理、社区环境卫生整治等
（八）住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）农林水支出，反映政府农林水事务支出
1、农村道路支出，主要反映农村公路乡村道路建设方面支出
2、村民委员会和党支部补助，反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励资金；
3、对村级一事一议的补助，反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
附件
