| 索 引 号：005303422/2017-00012 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市君召乡人民政府 | 关 键 词：综合,财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-11-06 | 发布日期：2017-11-06 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、登封市君召乡人民政府概况
（一）主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项
二、登封市君召乡人民政府2016年度部门决算表(详见附表）
三、登封市君召乡人民政府2016年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2016年度决算总收入3446.15万元，支出3466.15万元，收入总额及支出总额较2015年分别减少1153.14万元和1153.14万元，主要原因是收入减少。
（二）收入决算情况说明
2016年度决算本年收入3446.15万元，其中：财政拨款收入3446.15万元。
(三）支出决算情况说明
2016年度决算本年支出3446.15万元，其中：基本支出851.12万元，占24.7%；项目支出2595.03万元，占75.3%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入3446.15万元，支出3446.15万元。与 2015 年相比，财政拨款支出较上年减少25.07%，主要原因：是税收减少，可安排财力不够。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1705万元，支出决算为3446.15万元，完成年初预算的202.12%。主要用于以下方面：一般公共服务支出科目584.11万元；公共安全支出5万元；文化体育与传媒支出16.76万元；社会保障和就业支出科目759.64万元；医疗卫生与计划生育支出科目35万元；城乡社区环境卫生支出科目1016.14万元；农林水科目支出778.58万元；交通运输支出科目150.6万元；资源勘探信息等支出18万元；住房保障支出科目65.22万元；其他支出17.09万元。
1、一般公共服务（类）。年初预算为562万元，支出决算为584.11万元，完成年初预算的103.93%。决算数大于预算数的主要原因：是养老金并轨和调整工资标准，增加了人员工资支出；
2、公共安全（类）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算数100%。
3、文化体育与传媒支出（类）。年初预算为5万元，支出决算为16.76万元，完成预算数335.20%。决算数大于预算数的主要原因为增加了全乡人民业余的文化活动。
4、社会保障和就业（类）。年初预算为270万元，支出决算为759.64万元，完成预算数281.35%。决算数大于预算数的主要原因是农保、城保，贫困户救济增多。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为40万元，支出决算为35万元，完成年初预算的88%。预算数大于决算数的主要原因是人员变动减少医保费用支出。
6、城乡社区事物支出（类）。年初预算为450万元，支出决算为1016.14万元，完成年初预算的225.81%。决算数大于预算数的主要原因是增加新农村社区的投入。
7、交通运输（类）。年初预算为0万元，支出决算为150.6万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，上级部门追加农村道路改建支出。
8、住房保障支出（类）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算100%。
9、资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0，决算为18万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，追加专项工作经费。
10、农林水（类）。年初预算为268万元，支出总决算为778.58万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，追加专项工作经费。
11、其他支出（类）。年初预算0万元，支出决算17.09万元，原因根据工作需要，追加此类支出。
12、教育支出（类）。年初预算28万元，支出决算0万元，预算数大于决算数的主要原因是教育类本年度未发生此项支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出851.12万元，其中：人员经费591.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费259.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为8.1万元，支出决算为8.06万元，完成预算的99.51%，比2015年决算数87.05万元减少78.95万元。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出；二是公务车辆改革，公务车辆减少。具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务接待费0.86万元，完成预算0.9万元的95.56%，主要用于接受相关部门检查指导工作；接待上级部门及兄弟省市有关政策督导、检查、调研、访问、观摩；各地市财政系统人员到我市学习交流工作经验等活动接待支出。比上年支出减少3.03万元。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻中央“八项 规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。
决算数比2015年减少3.03万元，下降352.33%，原因同上。
3、公务用车购置及运行维护费7.2万元，完成预算的7.2万元的100%。其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费7.2万元，主要用于机要通信、应急公务等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和 厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支；二是贯彻落实中央和省委关于行政机关公务用车制度改革精神，根据市公车改革领导小组办公室统一部署，于2015年11月封存部分车辆后，保有一般公务用车减至2辆。
决算数比 2015年减少75.96万元，下降1055%，主要原因同上。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反应各级政府及相关机构的支出。
行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。是指为登封市君召乡政府用于保障机构正常运行、完成日常工作任务安排的支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）：反映政府提供财政事务方面的支出。主要是指登封市财政局用于保障机构正常运行、预决算编审、中期财政规划、政府性债务管理、政府购买服务管理、财政收支管理、非税收入和政府性基金管理、全市会计工作管理、财税改革、财政调研、财政监督检查、信息化系统建设、国库集中收付业务、财税法制教育、市级行政事业单位资产管理、绩效管理、政府采购业务管理、财政项目评审、干部教育培训、项目督导验收、财政管理等活动的支出。
其他财政事务支出（项）：反映除财政事务（款）下其他项级科目以外的其他财政事务方面支出。主要指上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
（五）公共安全支出（类）公安（款）：反应公安事务及管理支出。
治安管理（项）：反映公安机关开展治安管理工作的支出。指派出所方面的支出。
（六）文化体育与传媒支出（类）文化（款）:反映政府用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出。
（七）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面支出。
（八）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育方面支出。
（九）城乡社区支出（类）：反映政府在城乡社区事务支出。
（十）农林水支出（类）：反映政府农业、林业、水利等方面支出。
（十一）交通运输支出（类）：反映政府在交通运输公路改建等方面事务支出。
（十二）资源勘探信息等支出（类）：反映政府用于资源勘探、建筑业、制造业、工业信息等方面支出。
（十三）住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面支出。
（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十六）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件
